一、部门基本情况

   （一）职能职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用办法；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设；组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查防火防虫等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

区林业局机关内设7个科室，即办公室、组织人事科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、资源管理科、自然保护地与野生动植物保护科、行政审批科和森林火灾预防与安全生产科。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共7个，即重庆市涪陵区林业局（本级）、重庆市涪陵区林业规划和资源监测中心、重庆市涪陵区林业发展服务中心、重庆市涪陵区林业综合行政执法支队、重庆市涪陵区林业有害生物监测防治中心、重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心、重庆市涪陵区永胜林场。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计19,916.16万元，支出总计19,916.16万元。收支较上年决算数增加19,916.16万元,增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

2.收入情况。2022年度收入合计17,980.13万元，较上年决算数增加17,980.13万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。其中：财政拨款收入16,608.19万元，占92.4%；其他收入1,371.94万元，占7.6%。此外，使用年初结转和结余1,936.03万元。

3.支出情况。2022年度支出合计18,334.52万元，较上年决算增加18,334.52万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。其中：基本支出4,573.43万元，占24.9%；项目支出13,761.09万元，占75.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,581.64万元，较上年决算数增加1,581.64万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18,125.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18,125.86万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入16,498.79万元，较上年决算数增加16,498.79万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。较年初预算数增加1,928.08万元，增长13.2%，主要原因是2021年度上级林业转移支付项目资金结转至2022年兑付，年中追加林业项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,517.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17,596.21万元，较上年决算数增加17,596.21万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。较年初预算数增加3,015.50万元，增长20.7%，主要原因是加大林业项目资金投入，积极兑付2021年及2022年林业转移支付项目资金，增加林业资金投资效益。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余420.25万元，较上年决算数增加420.25万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出1,013.14万元，占5.8%，较年初预算数增加514.05万元，增长103%，主要原因是年中追加健康休养费、一次性中人退休补贴、死亡抚恤金等。

   （2）卫生健康支出225.88万元，占1.3%，较年初预算数减少3.33万元，下降1.5%，主要原因是人员退休，职工医疗保险缴费减少。

   （3）节能环保支出976.92万元，占5.6%，较年初预算数减少1,072.08万元，下降52.3%，主要原因是退耕还林还草以及退耕现金等项目资金需在第二年验收合格后予以兑付。

   （4）农林水支出12,727.91万元，占72.3%，较年初预算数增加1058.43万元，增长9.1%，主要原因是加大林业项目资金投入，积极兑付2021年及2022年林业转移支付项目资金，增加林业资金投资效益。

   （5）自然资源海洋气象等支出2,482.80万元，占14.1%，较年初预算数减少6,933.55万元，下降73.6%，主要原因是山水林田湖草沙项目作为2022年至2024年长期项目进行预算，资金分年度兑付，2022年安排预算资金兑付率达95.5%。

   （6）住房保障支出169.57万元，占1%，较年初预算数减少4.36万元，下降2.5%，主要原因是人员退休，职工住房公积金缴费减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,573.43万元。其中：人员经费4,012.69万元，较上年决算数增加4,012.69万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。人员经费用途主要包括公用经费560.74万元，较上年决算数增加560.74万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。公用经费用途主要包括办公费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入109.4万元，较上年决算数增加109.4万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。本年支出109.4万元，较上年决算数增加109.4万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.52万元，较年初预算数减少14.28万元，下降34.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，严控“三公”经费标准和支出规模。较上年支出数增加27.52万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本部门2022年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费25.48万元，主要用于开展森林防火、松材线虫除治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降12.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加25.48万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

公务接待费2.03万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出以及市内其他区县林业主管部门到我区学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.77万元，下降84.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支和范围，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加2.03万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待26批次241人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费84.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.19万元，较上年决算数增加1.19万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。本年度培训费支出5.31万元，较上年决算数增加5.31万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出560.74万元，主要用于开支办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、差旅费、公务用车运行维护费等机关运行经费。较年初预算数减少61.61万元，下降9.9%，主要原因是工资指标调整核减以及未休年休假报酬预算追减。较上年决算数增加560.74万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年新增部门，上年数据为0。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,905.93万元，其中：政府采购货物支出43.44万元、政府采购工程支出729.52万元、政府采购服务支出1,132.96万元。授予中小企业合同金额914.87万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额835.97万元，占政府采购支出总额的43.9%。主要用于采购林业防火物资设备、项目技术服务、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和48个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金13022.78万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详情见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李理，023-72371188。

附件：重庆市涪陵区林业局2022年部门决算公开套表