一、单位基本情况

   （一）职能职责。

本单位的主要职能是行使林业有害生物监测防治等管理。职责是承担全区林业有害生物测报、防治、以及新技术的研究、实验、推广、培训等技术服务工作；负责为全区林业有害生物检疫提供技术支持；承担全区松材线虫病等重大林业有害生物疫情防控管理相关工作；承担全区林业局交办的其他工作。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区林业有害生物监测防治中心（二级单位），属于正科级一类全额拨款事业单位，设有站长室、副站长室、办公室、财务室、检疫室、防治室，编制12人，在职职工8人（其中工勤2人），退休8人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数206.31 万元，其中：一般公共预算拨款 156.31万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入   0万元，上年结转收入50万元。收入较去年减少 12.07万元，主要是在职人员退休，经费拨款减少12.07 万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数 206.31万元，其中：社会保障和就业支出15.6 万元，卫生健康支出9.59 万元，农林水支出173.32万元，住房保障支出 7.8万元。支出较去年减少12.07 万元，主要是基本支出减少12.07万元，项目支出增加(或减少) 0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 156.31 万元，一般公共预算财政拨款支出156.31  万元，比2020年减少12.07  万元。其中：基本支出156.31  万元，比2020年减少12.07  万元，主要原因是职工退休主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  0 万元，比2020年增加（或减少） 0万元，主要原因是本年度单位无项目拨款。

2021年政府性基金预算收入0  万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年增加（或减少） 0  万元，我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是单位控制经费；公务接待费1  万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是尽量减少接待；公务用车运行维护费  2  万元，比2020年减少(或增加)    0 万元，主要原因是单位控制经费；公务用车购置费  0 万元，比2020年减少(或增加)   0  万元；主要原因是无车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）行政、参公单位。

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  37.49 万元，比上年减少4.12  万元，主要原因为有 职工工退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0  万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘晓梅           

联系方式：023-72247050

附件：林业有害生物监测防治中心2021年单位预算公开套表