一、单位基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行有关自然保护区方针政策和法律、法规；落实自护地各项管理制度，服务辖区内自然保护地。开展自然资源保护相关科学研究、宣传教育工作；承担自然资源调查、建档等相关服务工作；承担区域森林防火工作，维护森林生态安全；承担区域森林病虫害的预测、预报和防治工作；承担林场森林资源保护、培育、管理、造林绿化和基础设施建设等工作；承担区林业局交办的其他工作。

   （二）单位构成

我单位编制人数51人，实际在职人数48人。下设办公室、财务室、资源管理科、自然保护地科四个职能科室及内子湾、牛皮坝、平台寺、团昌子、黑垭口、后沟、清水塘七个森林管护站。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数953.69   万元，其中：一般公共预算拨款 943.69万元，上年结转10万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0   万元。收入较去年增加51.83万元，主要是本年度公用经费额度全额纳入部门预算，商品与服务支出较上年有所增加。

   （二）支出预算：2021年年初预算数   953.69万元，其中：社会保障和就业支出   152.11万元，卫生健康支出59.45 万元，农林水支出：695.11住房保障支出 47.02万元。支出较去年增加51.83万元，主要是基本支出增加51.83 万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入943.69万元，一般公共预算财政拨款支出  943.69 万元，比2020年增加41.83 万元。其中：基本支出  943.69万元，比2020年增加41.83 万元，主要原因是本年度公用经费额度全额纳入部门预算，商品服务支出较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，比2020年增加（或减少）0  万元。

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故2021年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年增加（或减少）  0 万元。     

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 7 万元，比2020年增加4 万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 1 万元，比2020年减少(或增加)  0万元，；公务用车运行维护费 6万元，比2020年增加 4 万元，主要原因是加大了自然保护区和森林防火巡查力度而增加了车辆的使用；公务用车购置费0  万元，比2020年减少(或增加)   0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）本单位2021年无政府采购支出预算

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3 辆，其中涉及森林消防车1辆，其他用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张顺瑜

联系方式：023-72372588