一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 为全区养老服务机构提供服务;

2. 为失能特困人员提供服务;

3. 承担区民政局交办的其他工作。

   （二）机构设置

我中心属民政局直属的全额拨款公益一类事业单位，具有独立法人机构，我中心在职职工10人，退休1人，设置办公室和财务室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计100.11万元，支出总计100.11万元。收支较上年决算数减少16.26万元、下降14.0%，主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年收支减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计100.11万元，较上年决算数减少11.13万元，下降10.0%，主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年收入减少。其中：财政拨款收入100.11万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计100.11万元，较上年决算数减少16.26万元，下降14.0%，主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年支出减少。其中：基本支出 100.11万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是合理支出，与财政进行了清算。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计100.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.13万 元，下降10.0%。主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年收支减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入100.11万元，较上年决算数减少11.13万元，下降10.0%。主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年收入减少。较年初预算数增加11.76万元，增长13.3%。主要原因是增加职工工资、政府目标绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出100.11万元，较上年决算数减少11.13万元，下降10.0%。主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年支出减少。较年初预算数增加11.76万元，增长13.3%。主要原因是增加职工工资、政府目标绩效奖。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是合理支出，与财政进行了清算。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出90.31万元，占90.2%，较年初预算数增加11.76万元，增长15.0%，主要原因是增加职工工资、政府目标奖、社会保障缴费。

   （2）卫生健康支出5.06万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行财政年初预算。

   （3）住房保障支出4.74万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行财政年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出100.11万元。其中：人员经费85.45万元，较上年决算数减少12.45万元，下降12.7%，主要原因是由于2019年发放2018年和2019年共4次政府目标奖，2020年只预发了1次政府目标奖，所以导致2020年较2019年财政拨款基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费14.66万元，较上年决算数增加1.33万元，增长10.0%，主要原因是单位办公费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%,与年初预算数增加0万元，增长0.0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。

本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度未发生培训费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：

本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87881239

附件：重庆市涪陵区养老服务指导中心2020年度部门决算公开套表