一、单位基本情况

   （一）职能职责

我单位的主要职责是认真贯彻执行国家的殡葬改革政策，在确保完成民政局下达的各项工作任务前提下，严格执行财政下达的年初预算。

   （二）单位构成

我单位属于全额拨款的事业单位，内设6个部门，分别是办公室、财务室、业务部、火化部、运输部、后勤部，现单位编制人数19人，现有职工19人，其中在职19人。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数371.63 万元，其中：一般公共预算拨款285.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入86.11万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较减少0.27万元，主要是压缩办公经费。

   （二）支出预算：2020年年初预算数371.63万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业336.58万元，卫生健康支出18.58万元，住房保障16.47万元，主要用于保障19名在职人员工资福利及社会保险缴费等。支出较去年减少0.27万元，主要是基本支出减少年0.27万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入285.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 285.52万元，比2019年增加（或减少）50.55万元。其中：基本支出272.02万元，比2019年减少49.05万元，主要原因是压缩办公经费等，主要用于保障19在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  13.5万元，比2019年增加（或减少）1.5万元，主要原因是项目压缩开支，主要用于无名尸体抬运、冷藏、运输、火化等工作。

“本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2万元，比2019年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)万元；公务接待费0万元，比2019年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费2万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款运行经费11.7万元，比上年增加0万元，主要原因为无。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况

本单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.50 万元。

   （四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：田川

   （二）联系人电话：023-72862577

附件：重庆市涪陵区殡仪馆2020年单位预算公开套表