一、部门基本情况

   （一）职能职责。拟定榨菜产业发展政策、编制发展规划，实施产销行业管理；协助组织开展榨菜生产、质量安全监督管理；协调、配合打假治劣；承担涪陵榨菜证明商标使用管理和原产地保护工作； 负责牵头审查榨菜企业基本生产条件；开展榨菜生产、加工技能培训；组织榨菜科技攻关和新品开发；完成区委、区政府及区农委交办的其他工作。

   （二）机构设置。区榨菜办内设4个科室，分别是综合科、业务科、质量监督管理科、证明商标管理科。

   （三）单位构成。参照国家《公务员法》管理的副处级全额拨款事业单位，隶属涪陵区农业农村委员会，无下属单位。

   （四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计547.88万元，支出总计547.88万元。收支较上年决算数减少67.52万元、下降10.97%，主要原因是项目资金减少，农业生产发展资金——榨菜种子购买款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计547.86万元，较上年决算减少4.64万元，下降0.84%，主要原因是项目资金减少—农业生产发展资金。其中：财政拨款收入316.24万元，占57.72%；其他收入231.62万元，占42.28%,年初结转和结余0.02万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计391.23万元，较上年决算数减少224.15万元，下降36.42%，主要原因是项目资金减少农业产生发展资金——榨菜种子购买款,及榨菜废水治理项目资金。其中：基本支出257.24万元，占65.75%；项目支出133.99万元，占34.25%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余156.66万元，较上年决算数增加156.64万元，增长783,200.00%，主要原因是包含重庆市工商局拨“青菜头地理标志申报”奖金50万元；涪陵区农委拨“青菜头拓市鲜销”工作经费 104.24万 元、农委拨工作经费2.4万元。三个项目工作未完成，结转到2019年开支。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入316.24万元，较上年决算数减少235.76万元，下降42.71%。主要原因是项目资金减少农业生产发展资金——榨菜种子购买款。 及榨菜废水治理项目资金较年初预算数增加71.58万元，增长29.26%。主要原因是：年中追加项目资金（含：一二三产业融合2万元、涪陵榨菜国际商标注册费22万元）和人员经费追加（含：退休人员健康疗养费、政府目标奖及调工资共计47.58万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出316.26万元，较上年决算数减少298.62万元，下降48.57%。主要原因是项目资金减少农业生产发展资金——榨菜种子购买款及榨菜废水治理专项资金。较年初预算数增加71.60万元，增长29.27%。主要原因是：项目资金增加（一二三产业融合2万、涪陵榨菜国际商标注册费22万）和人员经费增加（含退休人员健康疗养费、政府目标奖及调工资共计47.6万元）。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是：年格按照部门预算执行，项目资金及时对付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出39.80万元，占12.58%，较年初预算数增加13.28万元，增长50.08%，主要原因是增加退休人员健康疗养费。

   （2）医疗卫生与计划生育支出14.61万元，占4.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算数。

   （3）农林水支出250.50万元，占79.21%，较年初预算数增加58.33万元，增长30.35%，主要原因是农业组织化产业经营：（一二三产业融合2万，农产品加工与促销：（涪陵榨菜国际商标注册费22万），工资福利支出：（政府目标奖金及人员调资共计34.33万元）。

   （4）住房保障支出11.36万元，占3.59%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算数。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出257.24万元。其中,人员经费230.59万元，较上年决算数增加10.19万元，增长4.62%，主要原因是增加基本工资、津贴补贴、人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金）,公用经费26.65万元，较上年决算数减少1.61万元，下降5.70%，主要原因是厉行节约，减少其他交通费用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费及其他交通费。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少1.55万元，下降77.50%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降11.76%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

1.2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

4.公务接待费0.45万元，主要用于接待国内其他省市农业部门到涪陵考察榨菜产业发展及青菜头种植技术。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降77.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降11.76%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人本单位2018年度未发生出国出境，无相关经费支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；本单位2018年度未发生公务车辆购置，无相关经费支出；国内公务接待9批次57人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费78.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出26.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费、差旅费、信息网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数减少1.61万元，下降5.70%，主要原因是减少租车费用。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的00%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金267.5万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，

   （二）绩效目标自评结果

1.根据渝财农〔2017〕130号文件，下达2017年农业生产发展资金，总金额1690万元，其中榨菜办267.5万元，一是向渝农南农科院采购“涪杂2号”青菜头种子款200万元；二是支付重庆市禾广种业有限公司涪陵青菜头“永安小叶”种子繁育项目67.5万元。

2.项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为267.5万元，执行数为267.5万元，完成预算的100%。

一是“涪杂2号”预计产量20.6万吨，收入2.3亿元，极大地增加了菜农的收入。二是涪陵青菜头“永安小叶”种子繁育项目安排育种户500户，繁育面积800亩，总产3万公斤，产值300万元；通过项目实施，提供优质高产的“永安小叶”良种3万公斤，可种植青菜头50万亩，产生经济效益6亿元。

3.主要产出和效果：社会效益显著。通过政府采购榨菜良种免费向榨菜种植农户发放，建设青菜头鲜销基地20.01万亩。

绩效目标自评具体情况：

   （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（详见附件）

   （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本部门没有开展的重点绩效项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72243650

附件：

1.重庆市渝东南农业科学院关于2017年秋青菜头鲜销基地建设、良种供应及技术指导项目绩效考评自查报告

2.涪陵青菜头“永安小叶”种子繁育项目绩效考评自查报告

3.重庆市涪陵区榨菜管理办公室2018年度部门决算公开套表（详情见下载链接）

附件1

重庆市渝东南农业科学院

关于2017年秋青菜头鲜销基地

建设、良种供应及技术指导

项目绩效考评自查报告

区榨菜办：

根据区财政局有关文件精神，现就《2017年秋青菜头鲜销基地建设、良种供应及技术指导项目》绩效考评自查情况报告如下：

一、基本情况

自2008年以来，区委、区政府就把发展“早市鲜青头种植”，作为做大做强涪陵榨菜产业和做长产业链的大事来抓，提出“要在做大做强榨菜龙头生产企业的同时，大力种植和拓展青菜头的鲜销市场，提高产业附加值，力争为涪陵榨菜开辟一条发展新路”。区政府每年按100公斤的标准向重庆市渝东南农业科学院采购“涪杂2号”青菜头种子，无偿供应给早市青菜头种植基地的（第一批、第二批、第二季）种植业主。项目主要是向清溪镇、李渡街道、荔枝街道、江东街道等21个项目区乡镇街道提供20000斤“涪杂2号”青菜头杂交种子，并负责分发给李渡街道等21个项目区乡镇街道，同时负责技术指导服务和检查督促，用于种植20万亩鲜销青菜头。提供10000公斤“涪杂2号”青菜头杂交种子补助200万元。

二、项目管理情况

   （一）制度建设情况

根据重庆市财政局关于下达2017年农业生产发展资金预算的通知（渝财农〔2017〕130号文件）文件精神。我院根据项目管理方式进行管理，并出台了一系列的相关制度，针对预算编制与调整管理出台了关于印发《重庆市渝东南农业科学院项目预算与结余经费管理办法》（渝东南农科院发〔2017〕95号文件）；针对差旅费管理出台了关于印发《重庆市渝东南农业科学院差旅费管理办法》（渝东南农科院发〔2017〕96号文件）；针对科研成果转化管理出台了关于印发《重庆市渝东南农业科学院科研成果转化管理办法》（渝东南农科院发〔2017〕108号文件）；科研项目资金管理，出台了关于印发《重庆市渝东南农业科学院科研项目管理办法》（渝东南农科院发〔2017〕92号文件）；针对科研项目资金管理办法出台了关于印发《重庆市渝东南农业科学院科研项目资金管理办法》（渝东南农科院发〔2017〕93号文件）；根据科研项目资金出台了关于印发《重庆市渝东南农业科学院财务管理办法》（渝东南农科院发〔2017〕107号文件）。确保项目经费高效利用在项目实施过程中，严格按照财务管理的要求开支，对经费实行专帐管理，做到专款专用。

   （二）工作开展情况（申报、下达、实施、验收等方面）

1.项目申报开展情况

   （1）根据《〈涪陵区扶持榨菜产业鲜销基地建设重点环节（2014—2017年）实施方案〉的通知》（涪陵府办发〔2013〕194号）和《加快涪陵榨菜产业发展的意见》（涪陵委发〔2014〕21号）的文件要求，结合全区榨菜产业发展实际，2017年秋涪陵区使用市级特色效益农业项目蔬菜发展基金专项安排资金建设早市青菜头鲜销种植基地20万亩，并由区政府统一购种，免费提供给种植业主。

   （2）申报单位财务收支和资产状况。重庆市渝东南农业科学院由财政差额拨款的正处级事业单位，资产状况优。

   （3）申报单位无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等问题。

   （4）申报实施该项目现有条件。以青菜头为主的芥菜综合配套研究独树一帜，居于全国领先地位，先后繁育了“蔺市草腰子”、“三转子”、“63001”、“涪丰14”、“永安小叶”等5个青菜头优良常规品种，率先实现了我国茎瘤芥杂交优势的利用，育成杂交青菜头新品种“涪杂系列”1—8号，这些青菜头品种为涪陵榨菜产业展，农业增效、农民增收发挥了重大作用，产生了极大的经济效益。2017年秋主要为项目区江北街道、李渡街道、荔枝街道、江东街道、清溪镇等21个乡镇街道提供“涪杂2号”青菜头种子20551斤，并保证质量合格。

   （5）申报时间为2017年8月10日，申报项目名称为2017年秋青菜头鲜销基地建设良种供应及技术指导项目实施方案，联系人为周春江。

2.项目下达开展情况

   （1）项目总投资及资金来源。2017年秋，项目区早市青菜头鲜销基地建设青菜头种子项目总投资200万元，由市级特色效益农业项目蔬菜专项资金解决。

   （2）资金具体用途和投资标准。用于区政府向重庆市渝东南农业科学院按100元∕斤标准采购“涪杂2号”青菜头种子及技术服务，按10亩∕斤的标准免费提供给21个乡镇街道的种植业主种植10万亩鲜销青菜头。

3.项目实施开展情况

   （1）区农委、区供销社、渝东南农科院、榨菜办等区级涉农部门，按照“部门对接、分片指导、辖区负责”的工作要求，全程抓好2017年鲜销青菜头的技术指导与服务工作，并督促检查了各乡镇街道的青菜头种子发放工作。参与此项目单位有清溪镇、李渡街道、荔枝街道、江东街道等21个乡镇街道农业服务中心，主要负责对本辖区内的鲜销青菜头种子发放及技术培训等工作。

   （2）渝东南农科院成立了10人的专项项目组，其中，国务院政府津贴专家2人，高级农艺师以上职称4人。由院长张致力同志任项目总负责，副院长刘勤同志具体协调落实，项目成员榨菜育种专家范永红同志为技术总负责，芥菜植保专家王旭祎同志为技术指导，杨波同志负责基地联络，杨平同志负责现场指导，石萍萍同志负责项目管理，周春江同志负责协助基地，琚太文同志负责财务管理，郑明文同志负责档案资料管理。要求项目全体人员分工合作，确保项目的高效、高质量完成。

   （3）严格种子发放管理。渝东南农科院按照区项目要求将“涪杂2号”青菜头种子发放到项目区各乡镇街道农业服务中心，然后由各乡镇街道农服中心将“涪杂2号”青菜头种子并按标准足额发放到相关榨菜生产企业、涉农公司、榨菜（蔬菜）专业合作经济组织、种植大户手中，并登记造册备查，实行专用专管。各乡镇街道并向渝东南农科院发函确认本单位榨菜种子发放严格按照计划足额发放到种植农户手中。

   （4）建设地点及规模。重庆市渝东南农业科学院按区政府要求，足额提供20000斤青菜头杂交种子，并负责分发给江北街道、李渡街道、荔枝街道、江东街道、清溪镇等21个项目区乡镇街道，同时负责技术指导服务和检查督促乡镇街道按种植业主用种需求量足额发放到业主手中，用于种植00万亩鲜销青菜头。

   （5）建设进度。2017年8月20日前全部足额发放到项目区21个乡镇街道鲜销青菜头种植户手中，保证按时育苗使用。

4.项目验收情况

重庆市渝东南农业科学院会同区农委、区供销社、区榨菜办等单位组成督促检查组，采取随机抽查的方式，核查了项目区李渡街道、荔枝街道、江东街道、清溪镇等21个乡镇街道种子发放情况。项目实施区的各乡镇街道全部按照要求，由相关榨菜生产企业、涉农公司、榨菜（蔬菜）专业合作经济组织、种植农户领种签字，村社负责人签字盖章，乡镇分管领导签字，主要领导签字盖章后作为种子发放的有效依据。没有发现将种子发放给非种植户或变卖的违规违法行为。

   （三）组织保障

   （1）加强组织领导。鲜销青菜头种植和第二季青菜头生产，是区委、区政府连续8年重点发展的榨菜骨干项目，也是做大做强做长涪陵榨菜产业及产业链的主要举措，更是广大菜农增收的重要产业支撑之一，各乡镇街道务必高度重视，切实抓好涪陵区2017年鲜销青菜头的组织领导和技术指导服务工作。

   （2）严格种子发放管理。项目区各乡镇街道农业服务中心，务必须于8月20日前，到重庆市渝东南农业科学院领取本辖区所用相应数量的“涪杂2号”青菜头种子，并按标准足额发放到相关榨菜生产企业、涉农公司、榨菜（蔬菜）专业合作经济组织、种植大户手中，并登记造册备查，实行专用专管，严禁将种子发放给非种植户或变卖，严肃查处不按要求，发放青菜头种子的违规违法行为。

   （3）明确任务，落实责任。区农委、区供销社、渝东南农科院、榨菜办等区级涉农部门，按照“部门对接、分片指导、辖区负责”的工作要求，全程抓好2017年鲜销青菜头的技术指导与服务工作，并督促检查各乡镇街道的青菜头种子发放工作。

三、项目完成情况

   （一）种子发放情况

根据项目实施方案要求，8月16—28日，向项目区清溪镇、李渡街道、荔枝街道、江东街道等21个乡镇街道的农业服务中心到重庆市渝东南农业科学院领取相应数量的“涪杂2号”青菜头种子20551斤，并按项目区各乡镇街道审查确定的相关榨菜生产企业、涉农公司、榨菜（蔬菜）专业合作经济组织、种植大户等计划种植面积分别发放，并逐户登记造册签字备查，保证了按时育苗使用。（见2017年秋青菜头鲜销基地建设种子发放一览表）

   （二）技术培训情况

8月20—8月26日，分两个层次进行逐级种植技术培训确保鲜销基地的建设保质保量完成。一是重庆市渝东南农业科学院会同区榨菜办对项目区各乡镇街道农业服务中心有关技术人员进行培训；二是项目区各乡镇街道对本辖区的榨菜生产企业、涉农公司、榨菜（蔬菜）专业合作经济组织、种植大户进行技术培训。

   （三）监督检查及绩效评价情况

重庆市渝东南农业科学院会同区农委、区供销社、区榨菜办等单位组成督促检查组，采取随机抽查的方式，核查了项目区李渡街道、荔枝街道、江东街道、清溪镇等21个乡镇街道种子发放情况。项目实施区的各乡镇街道全部按照要求，由相关榨菜生产企业、涉农公司、榨菜（蔬菜）专业合作经济组织、种植农户领种签字，村社负责人签字盖章，乡镇分管领导签字，主要领导签字盖章后作为种子发放的有效依据。没有发现将种子发放给非种植户或变卖的违规违法行为。

四、项目实施效果

社会效益显著。通过政府采购榨菜良种免费向榨菜种植农户发放，建设青菜头鲜销基地20.01万亩，预计产量20.6万吨，收入2.3亿元，极大地增加了菜农的收入。

特此报告

重庆市渝东南农业科学院    

2018年5月9日       

附件2

涪陵青菜头“永安小叶”种子繁育项目

绩效考评自查报告

一、项目基本情况

   （一）项目实施单位：重庆市禾广种业有限公司

   （二）项目实施地点：蔺市镇五尧村、四坪村

   （三）项目实施目标：项目完成后基地年种植户500户，繁育面积800亩，总产3万公斤，产值300万元，产生经济效益6亿元，为我区提供优质高产的青菜头良种。

   （四）主要任务：通过优选提供原种48公斤；推广高产栽培技术施用“920“；改良基地土壤,按每亩施用猪粪500公斤、羊粪300公斤、油饼50公斤标准，对育种基地土壤进行改良，提高种子产量和种子质量； 基地办公室改造,改造繁育基地办公室和仓库500平方米，对基地办公室进行水电改造，对墙体用乳胶漆进行刷白处理，对仓库加盖玻璃瓦，防止仓库漏水影响种子贮藏。

   （五）资金规模：项目计划投资139.755万元，申请2017年现代农业蔬菜产业发展项目资金67.5万元，自筹72.255万元。

二、项目管理情况

   （一）制度建设情况

1.建立健全管理制度。认真编写项目实施方案，依托区农委经作站和榨菜办为技术支撑，建立和完善各种规章制度。同时，公司组织专业技术人员负责相关技术指导和培训。

2.严格项目资金管理。严格按照国家项目资金管理制度管好项目资金，对项目资金实行专户存储、专帐管理、专款专用，严格执行项目领导小组组长一支笔审批，项目资金坚持按进度拨付，并接受相关部门的监督和审计。

3.加强繁殖过程的管理。按榨菜种繁殖生产的具体要求，对榨菜种繁殖生产过程实行全程管理，加强生产技术指导，严把隔离和田间去杂关，为繁殖生产优质、合格、高产的榨菜种创造良好条件。

4.强化监督检查。在项目实施过程中，确保项目的顺利实施，工程部对项目全过程加强质量监督检查，按照实施方案对不符合质量标准的及时予以纠正，保证了项目质量达到方案要求。

   （二）开展情况

榨菜是涪陵农业的特色支柱产业。青菜头种子是涪陵榨菜产业最基本的生产资料，也是一种特异性极强的农作物种子，与其它大田农作物种子相比，具有典型的独特性、地域性，不可替代性等特点。我区是全国最大青菜头种植及榨菜集中生产加工区，青菜头种子市场需求大是其它省、市或邻近区、县无可比拟的。因此，繁育高产优质的青菜头种子对确保涪陵青菜头生产种植高效和涪陵榨菜产业安全、健康、快速发展具有重要意义。为了搞好青菜头种子“永安小叶”的繁育，2017年1月，我公司进行涪陵青菜头“永安小叶”种子繁育基地项目建设的项目申报。

2017年10月，该项目通过区农委组织的评审，2017年12月29日涪陵区农委以涪农委发〔2017〕231号文件下达资金计划。

我公司接到文件后，认真组织实施，并制定工作时间进度。2017年8月至2018年4月为项目实施阶段，项目建设进度安排如下：2017年8月下旬—9月上旬，对育种基地土壤进行改良；2017年9月中旬——9月底，发放原种并进行第一阶段的育苗床地选择、播种、育苗、施肥、打药等技术培训；2017年10月——2018年2月底，进行第二阶段种苗栽培、肥水田间管理等技术培训；2018年3月，进行第三阶段育种花期及授粉等技术培训及育种基地晒场改造；2018年4月，进行第四阶段育种除杂及种子收获时机、翻晒等技术培训；2018年4月为资料整理和接受验收。

   （三）组织保障措施

组建项目实施领导小组，由王武任组长，颜兵副组长，张勇、代安明、李小红、张朝明等为成员；从公司各科室抽出人员分别成立项目实施采购部、工程部、财务部、生产技术部：采购部负责材料采购；工程部负责项目实施过程中的基础设施建设和工程质量监督；生产技术部负责榨菜种繁育过程的技术方案的制定和实施；财务部负责项目实施过程中的财务管理，保证资金按时到位，确保国家投资的资金安全。领导小组对整个项目的质量、进度负责。

三、项目完成情况

   （一）资金分配使用情况

项目总投资139.755万元，其中自筹72.255万元，财政补助67.5万元，自筹部份2017年6月起到账，财政补助资金2017年12月到账，资金的分配和资金的使用支出情况严格按照实施方案的要求进行开支和使用。具体使用环节见下表。

   （二）进展情况

目前项目已经完成投资139.755万元，项目建设已完成全部工作。17年6月，已经完成提供原种48公斤，完成投资22.08万元。2017年9月上旬，已经完成对育种基地土壤进行改良，采购猪粪400吨，投资42万元，采购羊粪240吨，投资36万元，采购油饼40吨，投资20.8万元。2018年3月底，已经完成改造繁育基地办公室和仓库500平方米，完成投资10万元。2018年4月，已完成对榨菜繁育施肥、打药工作，使用“920“12500瓶，投资8.875万元。2018年4月完成该项目所有工作。

   （三）监督检查及绩效评价情况

在项目的实施过程中，项目各小组定期或不定期加强对项目具体实施情况的监督检查，强化进程管理，保证了项目的顺利开展和质量指标；农委经作站和榨菜办的领导多次对该项目实地进行了指导和监督检查，起到了有力的推动促进作用，确保了项目有序、高效、优质。

四、项目实施效果。项目完成后预计基地年种植户500户，繁育面积800亩，总产3万公斤，产值300万元；通过项目实施，提供优质高产的“永安小叶”良种3万公斤，可种植青菜头50万亩，产生经济效益6亿元。

该项目的实施，完全能够达到预期的绩效目标和预期效益，能够满足全区榨菜生产的种子需求，对我区榨菜产业的持续稳定发展和农业供给侧结构性改革、脱贫致富起到十分重要的作用。

重庆市禾广种业有限公司    

2018年5月8日