一、部门基本情况

   （一）职能职责。我办是一个独立核算的全额拨款农业事业单位，其主要职责是：负责制定全区果品生产发展区划、规划、计划；贯彻执行有关政策和法规，负责果树种苗管理和全区果品生产的技术指导、技术培训和信息等服务；提出果品的生产布局、结构调整、基地建设等政策措施并组织实施；负责果品新品种的高产、优质、高效、低耗栽培新技术的引进、试验、示范和推广，负责实施“丰收计划”和重大科技项目的实施、指导和检查督促；完成上级交办的其他工作任务。

   （二）机构设置。我办是一个副县级独立核算的全额拨款事业单位，下设秘书科、计财科、人事科、生产科、项目科、科教科、经营科七个科室，其基本职能和工作目标分别是：

   （1）秘书科：负责全办日常工作事务、宣传教育、精神文明建设、安全生产、综合治理、计划生育、档案管理、车辆管理等工作。

   （2）计财科：负责制定财务收支计划和科技项目投资计划，负责全办农业事业经费、医疗经费和项目专项经费的管理，保证各种预算经费及时到位，并认真搞好各年度财务预、决算，及时向有关部门和领导提供财务报表，按时做好会计档案的归档和各项欠款的催收工作。

   （3）人事科：负责全办职工的政治学习、精神文明建设、廉政建设、年度考评、人事任免、调配、奖惩、技术职称的评聘和工资的报批等工作。

   （4）生产科：负责制定全区果品发展规划，收集整理和传递果品信息，指导果品协会的建立和动作；负责全区果品大面积生产和年度工作总结、种苗管理等工作。

   （5）项目科：负责果品重大项目立项、实施，协调指导果品流通、龙头企业动作；负责全区良种苗木繁育体系的建立，果树种苗管理以及世行项目果园的后续管理等工作。

   （6）科教科：负责全区果品业科技成果和专利管理，组织科技成果立项、验收、鉴定、申请、评审，负责全区果品信息的报送和反馈，负责全区种苗管理等工作。

   （7）经营科：负责区内外名、特、优、新果树品种的引种试验、示范、推广，协调、指导果品流通服务体系建设。

   （三）单位构成。我办是公益一类事业单位，是一级预算单位，无下属单位。现有职工65人，其中在编正式职工47人，退休人员18人。在编正式职工中有主任1人，副主任2人，正副科长11人，一般干部28人，一般工人5人。

   （四）机构改革情况。2019年度本单位不存在整合或撤销，重新组建等情况，单位职能职责、机构设置与往年没有变化。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,576.91万元，支出总计1,576.91万元。收支较上年决算数增加355.57万元、增长29.11%，主要原因是年中追加扶贫项目资金和年初结转和结余资金。

2.收入情况。2019年度收入合计1,515.41万元，较上年决算数增加495.07万元，增长48.52%，主要原因是年中追加扶贫项目资金363万元、职工增加薪级工资及其相关费用102.57万元、其他行政事业单位离退休费增加29.5万元。其中：财政拨款收入1,515.41万元，占100.00%。此外，年初结转和结余61.50万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,576.91万元，较上年决算数增加417.07万元，增长35.96%，主要原因是职工薪级工资的增加及其相关费用的增加、离退休费用的增加及扶贫项目支出的增加。其中：基本支出1,152.41万元，占73.08%；项目支出424.50万元，占26.92%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少61.50万元，下降100.00%，主要原因是项目已俊工验收，款项全部划出，故无年末结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,576.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加363.14万元，增长29.92%。主要原因是增加扶贫项目支出363万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,515.41万元，较上年决算数增加502.64万元，增长49.63%。主要原因是职工薪级工资的增加及其相关费用的增加、离退休费用的增加及扶贫项目支出的增加。较年初预算数增加639.42万元，增长72.99%。主要原因是年中追加扶贫项目资金363万元、年中追加目标考核奖及退休健康疗养费。此外，年初财政拨款结转和结余61.50万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,576.91万元，较上年决算数增加424.64万元，增长36.85%。主要原因是职工薪级工资的增加及其相关费用的增加、离退休费用的增加及扶贫项目支出的增加。较年初预算数增加700.92万元，增长80.01%。主要原因是年中追加扶贫项目资金363万元、年中追加目标考核奖及退休职工健康疗养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少61.50万元，下降100.00%，主要原因是项目已俊工验收，资金全部划出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出153.77万元，占9.75%，较年初预算数增加46.13万元，增长42.86%，主要原因是年中追加退休职工健康疗养费。

   （2）卫生健康支出50.88万元，占3.23%，较年初预算数减少2.16万元，下降4.07%，主要原因是在做19年预算时是以2018年9月份的工资表为基数，我办有一个职工是9月份去世的，多算了一个人的经费。

   （3）农林水支出1,326.13万元，占84.10%，较年初预算数增加656.95万元，增长98.17%，主要原因是年中追加扶贫项目支出363万元、年中追加目标考核奖215.25万元、增加薪级工资及其相关费用。

   （4）住房保障支出46.13万元，占2.93%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,152.41万元。其中：人员经费1,013.76万元，较上年决算数增加133.68万元，增长15.19%，主要原因是目标考核奖有所增加、职工职称晋升增资及职工薪级工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资217.95万元、津贴补贴7.28万元、绩效工资473.73万元（包括目标奖及月考核奖）、养老保险66.64万元、职业年金30.75万元、基本医疗保险32.89万元、其他社会保险6.87万元（包括工伤保险、大额医疗保险）、住房公积金46.13万元、医疗费（铺底资金及职工体检费）22.10万元、其他工资福利支出43.87万元（带薪年休假补助）、退休职工健康疗养费56.38万元、遗属生活补助9.17万元。公用经费138.65万元，较上年决算数增加71.29万元，增长105.83%，主要原因是差旅费的增加及其他商品服务支出的增加。公用经费用途主要包括：办公费2.11万元、印刷费0.12万元、手续费0.05万元、水费0.37万元、电费1.34万元、邮电费5.24万元、物管费1.52万元、差旅费47.89万元、维修费0.85万元、会议费0.4万元、培训费7.11万元、接待费0.33万元、劳务费0.17万元、工会经费7.39万元、委托业务费42.24万元、福利费6.97万元、车辆运行费4.88万元、其他商品服务支出9.67万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少0.79万元，下降13.17%，较上年支出数减少2.66万元，下降33.80%，主要原因：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费较年初预算和上年决算均有所下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排职工出国出境。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年及2019年均未安排职工出国出境。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年及2019年均未安排车辆购置。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于：领导及技术干部下乡指导工作用车所需的燃料费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降2.40%，较上年支出数减少2.49万元，下降33.79%，主要原因：一是按只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车管理制度，使车辆运行成本降低。使车辆运行费较年初预算及上年决算均有所下降。

公务接待费0.33万元，主要用于接待国内其他省市果树专家来涪陵指导果树栽培管理技术所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降67.00%，较上年支出数减少0.17万元，下降34.00%，主要原因：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。使接待费全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.40万元，较上年决算数减少1.46万元，下降78.49%，主要原因：一是本着节约的原则，二是单位经费紧张。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.11万元，较上年决算数减少4.22万元，下降37.25%，主要原因：一是本着节约的原则，二是单位经费紧张。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印机一台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金98万元。从评价情况来看，完全达到了预期效果。该项目的实施对社会公众、服务对象或项目受益人的满意度很高，给群众提供了就业岗位、促进了农民增收。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度第四批脱贫攻坚产业扶贫项目—涪陵区大木乡宣王村2019年度气调贮藏库建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已按实施方案全面完成建设任务。该项目建设地点在涪陵区大木乡宣王村一社，建成490立方米气调贮藏库一个，项目总投资98万元，储藏能力100吨，可解决该村800亩宣王桃、宣王脆李鲜果贮存期短，成熟期到了如无法及时销售出去，只能烂在地里的问题。项目全年预算数为98万元，执行数98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是气调库建成后，宣王桃比以前可增收6元/公斤，宣王脆李比以前可增收3元/公斤，销售额可增收60万元；二是在桃李贮藏期外，还可贮藏当地村民的蔬菜和糯玉米20吨以上，农民每年可增收3—4万元的收入；三是项目实施了股权化改革，其中村持股10%，20个贫困人口持股40%今后每年可得5%的分红，壮大了集体经济，提高了贫困人口收入。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-72223551

附件：重庆市涪陵区果品办公室2019年度部门决算公开套表（详情见下载链接）