一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市渝东南农业科学院为公益一类差额拨款事业单位，2020年变更为公益一类全额拨款事业单位。主要从事以榨菜、水稻、玉米、红心萝卜为主的农作物新品种选育、示范、推广，同时开展植保、园艺及其他农业资源的利用研究。

   （二）机构设置

本单位内设党政办公室、科研管理部、财务管理部、后勤服务中心、榨菜研究中心、作物研究中心、植保研究中心、园艺研究中心、贮藏加工研究中心、经济作物研究中心、特种养殖研究中心、生物技术中心等12个职能科室，建有南方芥菜品种改良与栽培技术国家工程实验室、国家蔬菜改良中心涪陵榨菜研究中心、国家麻类产业技术体系涪陵苎麻试验站、国家特色蔬菜产业技术体系渝东南综合试验站、榨菜品种改良栽培技术重庆市工程实验室、重庆市芥菜工程技术研究中心、重庆市稻瘟病抗性育种工程技术研究中心等7个国家、省市级科技创新平台，另有重庆市稻瘟病抗性鉴定基地、重庆市优质杂交水稻亲本繁殖基地、重庆市水稻病害鉴定基地、重庆市特色农业专家服务基地、重庆市级众创空间“圆梦园”等6个科研及科技创新、创业服务基地，同时，设有人才引进平台“国家级博士后工作站”1个。2019年末财政供养人口94人。

   （三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下属单位。

   （四）机构改革情况

本单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2019年度收入总计7639.42万元，支出总计7639.42万元。收支较上年决算数增加2830.29万元，增涨58.85%，主要原因是项目经费增加，工资上涨，人员经费增加。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2019年度收入合计7618.36万元，较上年决算数增加3297.32万元，增涨76.31%，主要原因是项目经费增加，工资上涨、人员经费增加。其中：财政拨款收入6000.33万元，占78.76%；事业收入1589.49万元，占20.86%；其他收入28.54万元，占0.36%。此外，年初结转和结余21.06万元。

3.支出情况。本单位2019年度支出合计7572.7万元，较上年决算数增加2784.63万元，增涨58.16%，主要原因是项目支出增加，工资上涨、人员经费支出增加。其中：基本支出2716.12万元，占35.87%；项目支出4856.58万元，占64.13%。此外，年末结转和结余66.72万元。

4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余66.72万元，较上年决算数增加45.66万元，上涨216.81%，主要原因是本年收入、支出的涨幅相较于去年涨幅偏大，且收入高于支出，导致年末结转和结余有所增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收、支总计6000.33万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2964.64万元，增涨97.66%。主要原因是项目经费增加，工资上涨，人员经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况收入

1.收入情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入5700.33万元，较上年决算数增加2664.64万元，增涨87.88%。主要原因是项目经费和人员经费增加。较年初预算数增加4075.42万元，增涨250.81%。主要原因是本年追加项目经费和人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出5700.33万元，较上年决算数增加2664.64万元，增涨87.88%。主要原因是项目支出增加，人员支出增加。较年初预算数增加4075.42万元，增涨250.81%。主要原因是项目支出增加，人员支出增加。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，主要原因是去年和本年的财政拨款收入款项皆在当年开支完毕，无结转和结余。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）科学技术支出1739.29万元，占30.51%，较年初预算数增加566.69万元，增涨48.33%，主要原因是工资上涨。

   （2）社会保障与就业支出422.76万元，占7.42%，较年初预算数增加192.9万元，增涨83.92%，主要原因是工资上涨导致社保上涨。

   （3）医疗卫生与计划生育支出115.81万元，占2.03%，较年初预算数减少8.13万元，降低6.56%，主要原因是人员减少导致医疗支出降低。

   （4）农林水支出3323.96万元，占58.31%，较年初预算数增加3323.96万元，增涨100%，主要原因是本年新增研究项目和建设项目。

   （5）住房保障支出98.51万元，占1.73%，较年初预算数无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出2236.37万元。其中：人员经费2214.37万元，较上年决算数增加373.68万元，增涨20.3%，主要原因是工资上调，导致人员经费增涨，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费22万元，较上年决算数减少103万元，下降82.4%，主要原因是上年费用归集不同导致。公用经费用途主要包括工会经费、公务用车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入300万元，较上年决算数增加300万元，增涨100%，主要原因是新增基础设施建设项目，财政追加政府性基金预算。本年支出300万元，较上年决算数增加300万元，增涨100%，主要原因是新增基础设施建设项目支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本单位“三公”经费支出总额10.55万元，较年初预算数增加0.55万元，增涨5.32%。主要原因是公务接待费年初预算数为0万元，本年因公务需要而产生了0.55万元的公务接待费。较上年支出数减少4.63万元，下降30.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算有所下降。二是严格落实公车使用管理，禁止公车私用，且对公车进行定期维护，减少不必要的能耗，使公车运行维护成本维持在一个稳定的范围之内。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）支出。较年初预算数增加0万元，增涨0%。较上年支出数增加0万元，增涨0%。

本单位2019年度未发生公务用车购置支出。较年初预算数增加0万元，增涨0%。较上年支出数增加0万元，增涨0%。

本单位2019年度公务用车运行维护费10万元，主要用于职工上下班、市内因公出行、项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数无变化，与上年支出数一致，主要原因是本单位严格控制公务用车维护费开支，落实公车使用规定，禁止公车私用，定期对公车进行维护，减少不必要的能耗。

本单位2019年度公务接待费0.55万元，主要用于接待市内外的上级部门和其他部门到本单位进行调研、检查和指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.55万元，主要原因是公务接待费年初预算数为0万元，本年因公务需要而产生了0.55万元的公务接待费。较上年支出数减少4.63万元，下降89.38%，下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年公务接待的批次和人次相较上年都有所减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待55批次99人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费55.56元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少3.3万元，下降100%，主要原因是本年未开展会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.45万元，较上年决算数减少0.7万元，下降32.56%，主要原因是本年开展的培训活动次数减少。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于职工上下班，市内因公出行和项目业务检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度单位政府采购支出总额2293.6万元，其中：政府采购货物支出662.46万元、政府采购工程支出1631.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额651.52万元，占政府采购支出总额的28.41%，其中：授予小微企业合同金额41.79万元，占政府采购支出总额的1.82%。主要用于采购管道增压泵、太阳能无线电磁阀、现场控制柜、几字型栽培槽等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位较好的完成了项目的绩效自评。

   （二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市山地现代特色效益农业（榨菜）产业技术体系科技创新团队建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了育种材料并研发优化栽培技术、防控技术和保鲜高效物流技术，二是对新品种榨菜进行推广，实行增值，带动贫困户增收。发现的问题及原因是因疫情期间专家无法到现场进行田间鉴评，对项目进度产生影响。下一步改进措施是合理安排时间，早日完成新品种鉴定。

2.绩效自评报告或案例

无。

   （三）重点绩效评价结果

本单位无以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：渝东南农科院财务管理部电话座机：023-72166486。

附件：重庆市渝东南农业科学院2019年度部门决算公开套表（详情见下载链接）