一、部门基本情况

   （一）职能职责。

我单位的主要职责是负责综合管理和统筹协调全区农业和农村工作；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任；牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；研究制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和实施意见；负责编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划；承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等管理性工作。  

   （二）机构设置。

区农业农村委机关共有12个内设行政科室及5个直属事业单位（含农经站、农技站、信息中心、农产品质量安全中心、农田农机推广中心）。在职123人，其中行政47人，参照公务员法管理事业人员18人，事业人员58人。

   （三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计33,887.45万元，支出总计33,887.45万元。收支较上年决算数增加11,883.94万元、上升54.0%，主要原因是2021年度收入28,397.72万元，较上年增加9,692.54万元，年初结转结余5,489.72万元，较上年增加2,191.4万元，导致收入较上年增加；2021年度支出29,831.21万元，较上年增加14,126.93万元，年末结转结余4,056.24万元，较上年减少2,242.98万元，导致支出较上年增加。

2.收入情况。2021年度收入合计28,397.72万元，较上年决算数增加9,692.54万元，增长51.8%，主要原因是本年项目收入增加，主要为长江禁捕退捕及渔民安置资金6,239.58万元，中央及市级农业专项资金1,985.97万元。其中：财政拨款收入27,195.72万元，占95.8%；其他收入1,202万元，占4.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5,489.72万元。

3.支出情况。2021年度支出合计29,831.21万元，较上年决算数增加14,126.93万元，上升90.0%，主要原因是本年度较上年度项目支出增加，主要为长江禁捕退捕及渔民安置资金6,239.58万元，农田建设4,676.51万元，扶贫支出3,841.13万元，现代农业产业园项目797.98万元，土地确权颁证567.74万元，人居环境整治901.95万元，财政协同奖补300万元，一二三产业融合发展奖补350万元，扶持村集体经济1,000万。其中：基本支出3,587.41万元，占12.0%；项目支出26,243.8万元，占88.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4,056.24万元，较上年决算数减少2,242.98万元，下降35.6%，主要原因是上年结转农田建设项目拨付2,065.98万元等。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计32,684.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10,742.97万元，上升49.0%。主要原因是今年项目资金收支较上年增长较大，主要有长江禁捕退捕及渔民安置资金6,239.58万元、财政扶贫项目资金3,841.13万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入27,195.72万元，较上年决算数增加8,907.34万元，增长48.7%。主要原因是本年度较上年度项目收入增加。较年初预算数增加20,914.2万元，上升332.9%。主要原因是因年中追加在职人员目标奖、退休人员健康疗养费以及项目资金（长江禁捕退捕及渔民安置资金6,239.58万元，财政扶贫项目资金3,841.13万元，高标准农田建设2,617.7万元，现代农业产业园项目797.98万元，扶持集体经济发展1,000万元，农村人居环境整治901.95万元，长江绿色生态廊道项目（亚行）730万元，中央农业生产发展项目577万元，江北街道文旅基础设施提升工程374.54万元，农机机购置补贴628.5万元等）。此外，年初财政拨款结转和结余5,488.56万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28,782.51万元，较上年决算数增加13,493.86万元，上升88.3%。主要原因是本年度较上年度项目支出增加。较年初预算数增加22,500.99万元，增长358.2%。主要原因是追加目标奖、退休人员健康疗养费以及项目资金和上年项目结转支出（长江禁捕退捕及渔民安置资金6,239.58万元，财政扶贫项目资金3,841.13万元，农田建设4,676.51万元，现代农业产业园项目797.98万元，扶持集体经济发展1,000万元，农村人居环境整治901.95万元，长江绿色生态廊道项目（亚行）730万元，中央农业生产发展项目577万元，江北街道文旅基础设施提升工程374.54万元，农机机购置补贴628.5万元等）。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,901.77万元，较上年决算数减少2,396.29万元，下降38.0%，主要原因是上年结转农田建设项目拨付2,065.98万元等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出855.51万元，占3.0%，较年初预算数增加590.18万元，上升222.4%，主要原因是追加退休人员健康疗养费。

   （2）卫生健康支出182.11万元，占0.6%，较年初预算数增加19.37万元，上升11.9%，主要原因是新进职工7人。

   （3）农林水支出27,504.23万元，占95.6%，较年初预算数增加21,783.44万元，上升380.8%，主要原因是追加在职人员目标奖、项目资金。

   （4）商业服务业等支出108万元，占0.4%，较年初预算数增加108万元，增长100.0%，主要原因是用于2020年商务发展专项茧丝绸项目资金。

   （5）住房保障支出132.66万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行，与预算保持一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,587.41万元。其中：人员经费3,146.24万元，较上年决算数增加405.98万元，上升14.8%，主要原因是应于2020年发放的2019年在职人员目标奖已与2019年预发，2021年正常发放2020年在职人员目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费441.17万元，较上年决算数减少74.5万元，下降14.4%，主要原因是2020年决算中包含原种子管理站人员公用经费，今年已不再计入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、维修费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少354.6万元，下降100.0%，主要原因今年无抗疫国债项目收入。本年支出0万元，较上年决算数减少354.6万元，下降100.0%，主要原因是今年无抗疫国债项目支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.18万元，较年初预算数减少30.32万元，下降60.0%；较上年支出数减少3.51万元，下降14.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.59万元，下降61.2%，较上年支出数减少2.94万元，下降19.2%，主要原因严格落实公车使用规定，减少公车运行维护费。

公务接待费7.77万元，主要用于接待国家和市级以上单位检查、调研涪陵农业农村工作、其他区县或单位考察学习涪陵农业农村工作、区级各部门检查调研区农业农村委工作、农业环保督查工作，农产品质量安全检测等。费用支出较年初预算数减少10.73万元，下降58.0%，较上年支出数减少0.57万元，下降6.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待201批次914人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85.04元，车均购置费0万元，车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度会议费支出24.7万元，较上年决算数减少3.61万元，下降12.8%，主要原因是会议数量减少及严格控制会议开支范围和标准。2021年度培训费支出143.08万元，较上年决算数增加49万元，上升52.1%，主要原因是增加高素质农民培育，基层农技推广体系建设等项目资金。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出441.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、邮电费、公务车运行维护费、维修费、水电费等以保障机关工作正常运行的费用。机关运行经费较上年决算数减少74.5万元，下降14.4%，主要原因是2020年决算中包含原种子管理站人员公用经费，今年已不再计入。比年初预算数减少76.2万元，下降14.7%，主要原因是人员经费不足，弥补人员经费所致。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额70.42万元，其中：政府采购货物支出70.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.42万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的15.3%。主要用于采购农技站2021年中央农业生产救灾资金农药减量助剂、农技站2021年中央农业生产救灾资金金龟子绿僵功菌CQMa421以及购买电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对71个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评71项，涉及资金26,243.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。

详情见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局委托第三方机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，对本部门2019、2020、2021年扶持村级集体经济组织项目和2021年农村产业发展项目（衔接资金）进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72222735。

附件：重庆市涪陵区农业农村委员会2021年度决算公开套表