（2）

   （3）农林水支出1,401.08万元，占66.1%，较年初预算数增加193.45万元，增长16.0%，主要原因是：年中追加目标奖、追加薪级工资及其相关费用。

   （4）住房保障支出62.62万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本年本项目收支基本持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,800.15万元。其中：人员经费1,644.55万元，较上年决算数增加481.7万元，增长41.4%，主要原因是：年中追加目标奖、追加薪级工资及其相关社会保险费用。人员经费用途主要包括：基本工资288.34万元、补助工资8.85万元、绩效工资513.58万元（包括月考核奖及年终目标考核奖）、基本养老保险83.49万元、职业年金53.67万元、基本医疗保险67.04万元、其他社会保险缴费1.54万元、住房公积金62.62万元、医疗费44.96万元、其他工资福利支出66.81万元、对个人及家庭的补助支出453.65万元（包括退休职工健康疗养费及医疗费补助）。公用经费155.6万元，较上年决算数减少24.56万元，下降13.6%，主要原因是：单位领导响应国家号召，本着厉行节约的原则，压缩各项开支。公用经费用途主要包括：公用经费用途主要包括：办公费3.1万元、水费0.1万元、电费1.4万元、邮电费3.95万元、差旅费11.13万元、维修费7.89万元、培训费1.73万元、接待费0.06万元、劳务费2.5万元、委托业务费60.92万元、工会经费28.18万元、车辆运行费2.53万元、其他交通费0.55万元、其他商品服务支出27.54万元、办公设备购置4.2万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年度持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.38万元，较年初预算数减少5.62万元，下降62.4%，主要原因：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.12万元，增长3.7%，主要原因是：各项目的指导、监督执行任务重，使公务用车运行费用较上年有所增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.2万元，主要用于车辆运行所需的燃油费、路桥费及日常维修费。费用支出较年初预算数减少4.8万元，下降60.0%，主要原因是：单位领导本着节约的原则，严格车辆的管理。较上年支出数增加0.41万元，增长14.7%，主要原因是:各项目的指导及监督执行任务较上年重，使公务用车运行费用较上年有所增加。

公务接待费0.18万元，主要用于接待主要用于接待外来有关专家及教授来涪指导工作。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降82.0%，主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使公务接待费较年初预算有所下降较上年支出数减少0.29万元，下降61.7%，主要原因是：单位领导强化公务接待支出管理。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费114.31元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.16万元，下降47.1%，主要原因是：因疫情线下会议改为线上会议。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数减少5.63万元，下降76.5%，主要原因是：因疫情线下培训改为线上培训。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于领导及职工下乡指导工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金602.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位以填报目标自评表形式开展自评共9项，其中7个项目完成了年度绩效目标，达到了预期效果，项目的实施对服务对象的满意度很高。另外2个项目：一是区龙眼荔枝产品示范提升项目，其实施后要达到绩效目标必须达到一定生长周期才能进行绩效评价。二是涪陵紫苏农产品地理标志项目，因涉及农业部及商务部的审批，所以时限较长，招标完成时限为2022年，故当年不能进行绩效评价。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-72239102。

附件：重庆市涪陵区经济作物发展中心2021年度决算公开套表