一、部门基本情况

   （一）职能职责。

承担农村生态能源管理相关事务性、技术性等具体工作；贯彻执行农村能源和生态农业建设的法律、法规和方针政策；承担全区农村能源和生态农业建设服务工作；承担全区农村能源和农村节能新技术的引进推广服务工作；承担区农业农村委交办的其他工作。

   （二）机构设置。

我单位为区农业农村委箮理的正科级公益一类全额拨款事业单位，为财政一级预算单位。

   （三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计190.25万元，支出总计190.25万元。收支较上年决算数增加15.54万元、增长8.9%，主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。

2.收入情况。2021年度收入合计190.25万元，较上年决算数增加15.54万元，增长8.9%，主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。其中：财政拨款收入190.25万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计190.25万元，较上年决算数增加15.54万元，增长8.9%，主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。其中：基本支出188.85万元，占99.3%；项目支出1.4万元，占0.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年及2021年度均未有年末结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计190.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.54万元，增长8.9%。主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入190.25万元，较上年决算数增加15.54万元，增长8.9%。主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。较年初预算数增加23.46万元，增长14.1%。主要原因是发放的政府目标奖和健康休养费未纳入年初预算，在中途追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出190.25万元，较上年决算数增加15.54万元，增长8.9%。主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。较年初预算数增加23.46万元，增长14.1%。主要原因是发放的政府目标奖和健康休养费未纳入年初预算，在中途追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年及2021年度均未有年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出29.74万元，占15.6%，较年初预算数增加13.37万元，增长81.7%，主要原因是退休人员的健康休养费在年初未纳入预算，在本年度追加。

   （2）卫生健康支出9.46万元，占5.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （3）农林水支出142.86万元，占75.1%，较年初预算数增加10.09万元，增长7.6%，主要原因是本度发放的政府目标考核奖及退休职工健康休养费未列入年初预算，本年度追加。

   （4）住房保障支出8.19万元，占4.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出188.85万元。其中：人员经费161.63万元，较上年决算数增加24.08万元，增长17.5%，主要原因是2020年补发政府目标奖未发放部分，2021年全额发放政府目标奖和健康休养费。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休人员健康休养金等。公用经费27.22万元，较上年决算数减少9.49万元，下降25.9%，主要原因是年中退休1人，财政追减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年度持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，较上年支出数减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

2021年本单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数及上年支出数加0万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年未发生公务车运行维护费。

本单位本年度未发生公务接待费费用。支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未单独开展培训工作。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出27.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费用支出、水电费及物管费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少9.49万元，下降25.9%，主要原因是年中退休1人，财政追减了公用经费。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位2021年对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金1.4万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详情见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72220053。

附件：重庆市涪陵区农村生态能源站2021年度决算公开套表