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  • 索引号
  • 11500102699257829P/2022-01902
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区农业农村委
  • 成文日期
  • 2022-09-28
  • 标题
  • 重庆市涪陵区榨菜产业发展中心2021年度决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心2021年度决算公开
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一、部门基本情况

   (一)职能职责。

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心(重庆市涪陵区现代农业产业园服务中心主要职责是承担榨菜、现代农业产业园管理相关事务性、技术性等具体工作。一是负责现代农业园区(现代农业产业园、农业科技园)建设管理相关工作;二是承担全区榨菜生产、加工、销售等行业管理服务相关工作;三是承担“涪陵榨菜、涪陵青菜头”证明商标使用管理具体事务性工作;四是配合有关职能部门开展区内外榨菜行业打假治劣工作;五是完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

   (二)机构设置。

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心内设8各科室,分别是综合协调科,财务审计科,产业发展科,生态治理科,园区建设科,品牌建设科,企业服务科,投资促进科。

   (三)单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2021年度收入总计699.04万元,支出总计699.04万元。收支较上年决算数增加296.53万元,增长73.7%,主要原因是2021年单位实有人数与202010月人数相比增加81.8%,工资、社保、公用经费等基本支出增加194.58万元;项目经费中,榨菜质量整顿经费增加9.6万,新增农业科专项经费50万元,一般性事务项目资金减少20.3万,国家现代产业园项目经费减少5万元,年末结转结余67.74万元。

2.收入情况。2021年度收入合计696.14万元,较上年决算数增加388.12万元,增长126.0%,主要原因 是工资、社保、公用经费等基本支出收入以及项目资金收入的增加。其中:财政拨款收入532.2万元,占76.5%;其他收入163.94万元,占23.5%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余2.9万元。

3.支出情况。2021年度支出合计631.3万元,较上年决算数增加231.69万元,增长58.0%,主要原因是基本支出经费以及项目支出的增加。其中:基本支出467.2万元,占74.0%;项目支出164.09万元,占26.0%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余67.74万元,较上年决算数增加64.84万元,增长2235.9%,主要原因是2020年结转资金仅为2.9万元,基数小;其次,2021年一次性奖金等经费还未支付;三是年中追加财政资金31万元用于榨菜产业发展资金。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计532.2万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加249.18万元,增长88.0%。主要原因是基本支出以及项目资金的增加。基本支出主要用于职工工资、基本医疗、养老保险、职业年金、工伤保险、公积金、以及公用经费等支出;项目经费主要用于榨菜产业发展、榨菜品牌提升、环保、榨菜质量、企业安全监管等方面支出。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入532.2万元,较上年决算数增加249.18万元,增长88.0%。主要原因是养老保险、基本医疗、公积金、公用经费等基本支出增加以及农林水经费收入增加。较年初预算数增加150.93万元,增长39.6%。主要原因是年中追加农业科专项资金50万元,追加国家农业科技园经费31万元,以及退休健康疗养费、在职年终奖等基本支出未纳入预算收入。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出532.2万元,较上年决算数增加249.18万元,增长88.0%。主要原因是养老保险增加36.44万元,医疗增加7.63万元,公积金增加7.56万元,农林水支出增加197.55万元。较年初预算数增加150.93万元,增长39.6%。主要原因是年中追加农业科专项资金,以及年终奖、退休健康疗养费等基本支出未纳入预算支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。主要原因是财政预算是严格按照相关政策及依据计算的。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)社会保障与就业支出64.63万元,占12.1%,较年初预算数增加27.17万元,增长72.5%,主要原因是2020年度11月份机构改革后单位人数由11人增至20人 ,社会保障支出相应增加。

   (2)卫生健康支出20.96万元,占3.9%,与年初预算数持平。

   (3)农林水支出427.88万元,占80.4%,较年初预算数增加123.76万元,增长40.7%, 主要原因是年终追加项目资金。

   (4)住房保障支出18.73万元,占3.5%,与年初预算数持平。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出467.2万元。其中:人员经费381.43万元,较上年决算数增加170.07万元,增长80.5%,主要原因是我单位机构改革后人员增多。人员经费用途主要包括工资福利支出358.43万元,其他个人和家庭的补助23万元。公用经费85.77万元,较上年决算数增加24.51万元,增长40.0%,主要原因是人员增加后公用经费相应的增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年持平。

   (六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.6万元,较年初预算数减少0.8万元,下降33.3%,主要原因是2021年举办榨菜创新大会因受疫情影响,院士、专家、企业等来会人员接待人数减少。 较上年支出数增加1.6万元,增长100.0%,主要原因是我单位2021年举办了世界榨菜创新博览会、企业安全生产会议等产生了相应的接待费。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数及上年支出数加0万元,增长0.0%,与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.35万元,主要用于公务车加油费、过路费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.65万元,减少32.5%,主要原因是因为我单位2021年度新增榨菜行业标准修订项目,车辆运行经费大部分列支在此项目中。较上年支出数增加1.35万元,增长100.0%,主要原因是我单位2020年度无公务车未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.25万元,主要用于接待2021年榨菜创新大会相关专家、企业领导的伙食费、住宿费。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降37.5%,主要原因是因疫情影响,2021年榨菜创新大会参会企业人员减少,接待费用减少。较上年支出数增加0.25万元,增长100.0%,主要原因是我单位2020年度未发生公务接待费用支出。

   (三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次23人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费107.65元,车均购置费0万元,车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.23万元,较上年决算数减少0.58万元,减少71.6%,主要原因是因疫情影响,企业会议次数减少,会务费减少。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.27万元,增长100.0%,主要原因是本单位2021年度对榨菜企业及加工户开展了有效空间安全操作培训。

   (二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出85.77万元,机关运行经费主要用于开支单位的办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等费用。 机关运行经费较上年决算数增加24.51万元,增长40.0%,主要原因是2020年度11月份机构改革后单位人数由11人增至20人 ,机关运行经费增加。

   (三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我中心对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评8项,涉及资金164.09万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

自评表以附件形式进行公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2021年度共八个项目,4个项目完成了年度绩效目标绩效自评,另外未完成4个项目分别是:农委拨工作经费项目主要用于涪陵地理商标权利人变更项目,预计2022年完成;榨菜行业标准修订项目,通过行业标准的修订,促进榨菜行业的稳定、健康、可持续发展,预计2023年之前完成;现代国家农业产业园项目,通过全面加强国家现代农业产业园及科技园区建设,促进全区榨菜环保、质量、安全等可持续发展,预计2025年完成;榨菜创新大会项目主要为提升榨菜品牌形象,带动榨菜科技创新,促进榨菜产业链可持续发展,预计2025年完成。

   (三)重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81818730


附件:重庆市涪陵区榨菜产业发展中心2021年度决算公开套表


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