一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村土地承包、农村集体资产、农民负担监督管理、农村宅基地、土壤污染防治等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.协调并组织开展全区农业综合行政执法相关工作。

2.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4.承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6.承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

7.承担农村土地承包、农村集体资产、农民负担监督管理方面的执法职能。

8.承担农村宅基地、土壤污染防治方面的执法职能。

9.依法承担农业领域其他执法工作。

10.指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。

11.承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

12.承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

13.完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

   （二）机构设置

区农业综合行政执法支队，为区农业农村委管理的行政执法机构，机构规格副处级，经费形式全额拨款，编制数64人，实有在职人数为60人，退休46人，内设机构9个，即：综合科、计划财务科、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队、农业执法五大队、农业执法六大队。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,423.85万元，支出总计2,423.85万元。收支较上年决算数增加394.37万元,增长19.4%，主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。

2.收入情况。2022年度收入合计2,327.44万元，较上年决算数增加363.60万元，增长18.5%，主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。其中：财政拨款收入2,327.44万元，占100%；年初结转和结余96.41万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,329.43万元，较上年决算增加359.41万元，增长18.2%，主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。其中：基本支出1,740.40万元，占74.7%；项目支出589.03万元，占25.3%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余94.42万元，较上年决算数增加34.97万元，增长58.8%，主要原因一是2021年度单位支付的执法终端款36.95万元在退捕禁捕项目中列支，2022年度进行了结转结余账务调整处理；二是上年结转项目继续实施支付了1.99万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,405.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加485.92万元，增长25.3%。主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,327.44万元，较上年决算数增加407.88万元，增长21.2%。主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。较年初预算数增加499.68万元，增长27.3%。主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。此外，年初财政拨款结转和结余78.04万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,329.43万元，较上年决算数增加450.95万元，增长24%。主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。较年初预算数增加501.67万元，增长27.4%。主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余76.05万元，较上年决算数增加34.96万元，增长85.1%，主要原因是项目进度延迟，无法在年度内实施完结。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出231.40万元，占9.9%，较年初预算数增加108.80万元，增长88.7%，主要原因是退休人员的健康疗养费未纳入预算，二是区级参公人员工资结构变化等原因。

   （2）卫生健康支出70.20万元，占3%，较年初预算数减少0.93万元，下降1.3%，主要原因是在职人员退休。

   （3）农林水支出1,967.61万元，占84.5%，较年初预算数增加394.88万元，增长25.1%，主要原因一是新增一次性专项项目3个，净增项目款179.89万元，其中：执法服装配置项目款23.83万元，畜禽屠宰监督项目款20万元，动物卫生监督执法30万元等；二是2022年度单位有4个退休职工死亡，申领抚恤金94.09万元；三是区级参公人员工资结构变化等原因。

   （4）住房保障支出60.21万元，占2.6%，较年初预算数减少1.09万元，下降1.8%，主要原因是在职人员退休。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,740.40万元。其中：人员经费1,455.55万元，较上年决算数增加75.53万元，增长5.5%，主要原因是区级参公人员结构调整，增加基础性绩效，减少月考核，总的金额净增长，二是在职人员退休减少部分支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障公积金支出，人员绩效等支出。公用经费284.85万元，较上年决算数增加103.98万元，增长57.5%，主要原因是人员增加、执法工作面广，工作量增加等因素，公用经费用途主要包括零星办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、车辆运行费、公务员车贴费用、提取的工会经费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.20万元，较年初预算数减少22.80万元，下降63.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.87万元，下降27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2022年年初无出国（境）预算支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2022年及上年均无出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元；费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排公务车购置；较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排公务车购置。

公务车运行维护费7.26万元，主要用于农业综合行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.74万元，下降54.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少7.04万元，下降49.2%，，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.94万元，主要用于接待上级部门及其他区县来我区调研农业综合行政执法工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.06万元，下降70.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加2.17万元，增长57.6％，主要原因是创建了全国农业综合行政执法示范窗口，其他区县来我区调研农业综合行政执法工作增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待59批次740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.38万元，较上年决算数增加0.47万元，增长12%，主要原因是召开屠宰检验人员会议、全区变型拖拉机清零专项工作联席会、退捕禁捕联席会等。本年度培训费支出36.96万元，较上年决算数增加28.42万元，增长332.8%，主要原因是全区种子市场执法监管培训、执法能力培训、“十年禁捕”网格员培训等。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出284.85万元，主要用于开支办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、公务车运行维护费、公务员车贴费用、提取的工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加103.98万元，增长57.5%，主要原因是人员增加、执法工作面广，工作量增加所致。比年初预算数减少45.41万元，降低13.7%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,194.38万元，其中：政府采购货物支出1,805.93万元、政府采购工程支出236.93万元、政府采购服务支出151.52万元。授予中小企业合同金额2,091.98万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额1,893.18万元，占政府采购支出总额的86.3%。主要用于采购渔政码头改造295万元、办公电脑3.9万元，原水产站政府采购物资、服务等1895.48万元合同未做登记，于2022年政府采购系统补录登记。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金589.03万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位通过绩效自评所有项目。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢娅   023-72266581

附件：重庆市涪陵区农业综合行政执法支队2022年度决算公开套表