一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心（重庆市涪陵区现代农业产业园服务中心）主要职责是承担榨菜、现代农业产业园管理相关事务性、技术性等具体工作。一是负责现代农业园区（现代农业产业园、农业科技园）建设管理相关工作；二是承担全区榨菜生产、加工、销售等行业管理服务相关工作；三是承担“涪陵榨菜、涪陵青菜头”证明商标使用管理具体事务性工作；四是配合有关职能部门开展区内外榨菜行业打假治劣工作；五是完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区榨菜产业发展中心内设8个科室，分别是综合协调科，财务审计科，产业发展科，生态治理科，园区建设科，品牌建设科，企业服务科，投资促进科。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计694.67万元，支出总计694.67万元。收支较上年决算数减少4.37万元,下降0.6%，主要原因是我单位2022年基本支出人员经费增加，项目资金收入减少，结转结余资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计626.92万元，较上年决算数减少69.22万元，下降9.9%，主要原因是：一是基本支出公用经费预算收入进一步压缩，二是年中新增一退休人员其基本工资转入社保；三是项目资金收入减少。其中：财政拨款收入626.92万元，占100%；年初结转和结余67.74万元。

3.支出情况。2022年度支出合计668.54万元，较上年决算增加37.24万元，增长5.9%，主要原因是工资改革后基础绩效纳入财政统发。其中：基本支出541.92万元，占81.1%；项目支出126.62万元，占18.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.12万元，较上年决算数减少41.62万元，下降61.4%，主要原因是：因疫情原因，创新大会博览会未能如期举行，财政资金未下达，我单位垫付了西部展览公司会务费20万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计626.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加94.72万元，增长17.8%。主要原因是：一是工资改革基础绩效纳入统发工资；二是社保上涨等基本支出增加；三是我中心因项目资金短缺已严重影响单位的正常运行，在年中时参加了公开评审，财政局追加了我单位常年性专项资金。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入626.92万元，较上年决算数增加94.72万元，增长17.8%。主要原因是：一是2022年执行了基础绩效并纳入财政统发；二是年中追加了榨菜质量整顿项目经费。较年初预算数增加170.25万元，增长37.3%。主要原因是：一是年终考核奖、退休人员健康疗养费、基础绩效等均未纳入年初预算数；二是长江中上游榨菜集群项目未纳入年初预算，涉及项目资金50万元；三是年中追加了榨菜质量整顿项目资金20万元；此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出626.92万元，较上年决算数增加94.72万元，增长17.8%。主要原因是基础绩效纳入了财政统发以及榨菜质量整顿项目经费支出增加；较年初预算数增加170.25万元，增长37.3%。主要原因是基础绩效奖是在预算后执行以及年中考核奖、退休人员健康疗养费等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出66.64万元，占10.6%，较年初预算数增加23.66万元，增长55%，主要原因是2022年1月执行的基础绩效，未纳入2022年年初预算数。

   （2）卫生健康支出22.93万元，占3.7%，较年初预算数减少0.87万元，下降3.7%，主要原因是我单位年中新增一位退休员工，其工资及社保退休后由社保发放。

   （3）农林水支出516.87万元，占82.4%，较年初预算数增加148.47万元，增长40.3%，主要原因是一是年终考核奖、退休人员健康疗养费、基础绩效等均未纳入年初预算数；二是长江中上游榨菜集群项目未纳入年初预算，涉及项目资金50万元；三是年中追加了榨菜质量整顿项目资金20万元。

   （4）住房保障支出20.48万元，占3.3%，较年初预算数减少1.01万元，下降4.7%，主要原因是我单位年中新增一位退休员工，退休后不再发放住房公积金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出541.92万元。其中：人员经费469.00万元，较上年决算数增加87.57万元，增长23%，主要原因是2022年1月执行基础绩效并纳入统发以及社保上涨等基本支出财政拨款收入增加；人员经费用途主要包括工资、津贴、基础绩效、社保、公积金等。公用经费72.92万元，较上年决算数减少12.85万元，下降15%，主要原因是公用经费预算数进一步压缩，公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业费、委托业务费、邮电费、劳务费、公务车运行费、退休定额费用、工会经费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.19万元，较年初预算数减少2.81万元，下降46.8%，主要原因是因疫情原因，我单位未能如期举办2022年创新大会博览会，所以造成“三公”经费支出数小于年初预算数。较上年支出数增加1.59万元，增长99.4%，主要原因是因疫情影响，2021年“三公”经费支出数据小，所以造成2022年“三公”经费增长百分比高。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未新增公务车。

公务车运行维护费2.81万元，主要用于公务车辆维修费用、燃油费用、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降37.6%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费规定。较上年支出数增加1.46万元，增长108.1%，主要原因是我单位公务车为机关事务局调拨车辆，车辆折旧价值已为0，属于老旧车辆，2022年公务车进行了多次维修。

公务接待费0.38万元，主要用于接待用住宿费、餐饮费、车船费等费用。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降74.7%，主要原因是我单位最大的公务接待费用为创新大会博览会接待费用，因疫情原因，我单位未能如期举办。较上年支出数增加0.13万元，增长52%，主要原因是因疫情原因，2021年接待费用特别少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费97.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.21万元，增长91.3%，主要原因是我单位2022年召开了青菜头鲜销会议、企业安全会议、企业环保会议等，所以会务费有所增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是我单位2022年严控“三公”经费开支。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出72.92万元，主要用于开支工会经费支出15.07万元、其他交通费用支出18.03万元、办公费支出3.11万元、水电费支出0.24万元、物业费支出0.72万元、维修费支出6.28万元、劳务费支出0.53万元、印刷费支出0.39万元、商品和服务支出15.33万元等其他支出。机关运行经费比年初预算数减少22.92万元，下降24%，主要原因是公用经费的压缩。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金106.8万元； 以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨冬英   023-81818730

附件：重庆市涪陵区榨菜产业发展中心2022年决算公开套表