一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市渝东南农业科学院为公益一类全额拨款事业单位。主要从事以榨菜、水稻、玉米、红心萝卜为主的农作物新品种选育、示范、推广，同时开展植保、园艺及其他农业资源的利用研究。

   （二）机构设置

本单位内设党政办公室、科研管理部、财务管理部、后勤服务中心、榨菜研究中心、作物研究中心、植保研究中心、园艺研究中心、贮藏加工研究中心、经济作物研究中心、特种养殖研究中心、生物技术中心12个职能科室，建有南方芥菜品种改良与栽培技术国家工程实验室、国家蔬菜改良中心涪陵榨菜研究中心、国家麻类产业技术体系涪陵苎麻试验站、国家特色蔬菜产业技术体系渝东南综合试验站、榨菜品种改良栽培技术重庆市工程实验室、重庆市芥菜工程技术研究中心、重庆市稻瘟病抗性育种工程技术研究中心7个国家、省市级科技创新平台，另有重庆市稻瘟病抗性鉴定基地、重庆市优质杂交水稻亲本繁殖基地、重庆市水稻病害鉴定基地、重庆市特色农业专家服务基地、重庆市级众创空间 “圆梦园”等6个科研及科技创新、创业服务基地，同时，设有人才引进平台“国家级博士后工作站”1个。 2022年末财政供养人口94人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,323.5万元，支出总计4,323.5万元。收支较上年决算数减少88.72万元,下降2%，主要原因是财政调剂导致经费缩减和其他收入的减少，收入减少，支出也有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,323.25万元，较上年决算数减少88.18万元，下降2%，主要原因是财政调剂导致经费缩减和其他收入的减少。其中：财政拨款收入2,784.25万元，占64.4%；事业收入1,519.11万元，占35.1%；其他收入19.89万元，占0.5%。此外，年初结转和结余0.25万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,323.33万元，较上年决算减少88.64万元，下降2%，主要原因是科研项目支出减少。其中：基本支出2,638.86万元，占61%；项目支出1,684.47万元，占39%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.17万元，较上年决算数减少0.08万元，下降32%，主要原因是主要原因是本年收入和支出虽然相较于上年皆有所减少，但总支出高于总收入，导致年末结转和结余有所减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,784.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少133.89万元，下降4.6%。主要原因是财政调剂导致经费缩减。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,523.25万元，较上年决算数减少194.89万元，下降7.2%。主要原因是财政调剂导致经费缩减。较年初预算数增加647.67万元，增长34.5%。主要原因是年初预算调整，工资上涨，人员经费增加，以及新增科研项目和政府性基金预算项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,523.25万元，较上年决算数减少194.89万元，下降7.2%。主要原因是科研项目支出减少。较年初预算数增加647.67万元，增长34.5%。主要原因是年初预算调整，工资上涨，人员经费支出增加，以及新增科研项目和政府性基金预算项目导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年收到的财政拨款经费皆在本年支出完毕，因此无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出368.95万元，占14.6%，较年初预算数增加158.67万元，增长75.5%，主要原因是预算调整，新增了退休职工健康津贴的预算。

   （2）卫生健康支出120.18万元，占4.8%，较年初预算数增加1.10万元，增长0.9%，主要原因是财政调剂导致。

   （3）农林水支出1,927.7万元，占76.4%，较年初预算数增加486.62万元，增长33.8%，主要原因是年初预算调整，工资上涨，人员经费增加，以及新增科研项目和政府性基金建设项目经费。

   （4）住房保障支出106.42万元，占4.2%，较年初预算数增加1.28万元，增长1.2%，主要原因是财政调剂导致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,447.63万元。其中：人员经费2,164.04万元，较上年决算数增加88.9万元，增长4.3%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。公用经费283.59万元，较上年决算数减少47.09万元，下降14.2%，主要原因是公用经费预算减少，从而导致支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入261万元，较上年决算数增加61万元，增长30.5%，主要原因本年安排国家现代农业产业园核心区综合整治项目经费。本年支出261万元，较上年决算数增加61万元，增长30.5%，主要原因是新增国家现代农业产业园核心区综合整治项目支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.83万元，较年初预算数增加1.83万元，增长8%，主要原因是公务车运行维护费增长。较上年支出数增加5.95万元，增长31.5%，主要原因是车辆更换了一批老旧零件和维修保养的次数增加导致公务车运行维护费增长。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度无因公出国（境）费用。2022年度因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。

本单位2022年度无公务车购置费用。2022年度公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％。较上年支出数增加0万元，增长0％。

本单位2022年度公务车运行维护费23.86万元，主要用于职工上下班、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.86万元，增长8.5%，主要原因是在保证公务车正常运转的情况下，预计车辆维修保养的次数增加导致公务车运行维护费增长。较上年支出数增加5.94万元，增长33.1%，主要原因是车辆更换了一批老旧零件和维修保养的次数增加导致公务车运行维护费增长。

本单位2022年度公务接待费0.97万元，主要用于接待市内外的上级部门和其他部门到本单位进行调研、检查和指导工作。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待的人次与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待54批次179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费54.25元，车均购置费0万元，车均维护费5.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出12.38万元，较上年决算数增加2.01万元，增长19.4%，主要原因是培训的批次和人次有所增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上设备0台（套）,单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对七个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金336.62万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

琚太文   023-72166404

附件：重庆市渝东南农业科学院2022年决算公开套表