一、单位基本情况

   （一）职能职责

我单位的主要职责是负责综合管理和统筹协调全区农业和农村工作；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任；牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；研究制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和实施意见；负责编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划；承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等管理性工作。

   （二）机构设置

本单位内设机关科室十二个。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计21,370.55万元，支出总计21,370.55万元。收支较上年决算数减少12,516.90万元,下降36.9%，主要原因是2022年度收入17314.31万元，较上年减少11083.41万元，年初结转结余4056.24万元，较上年减少1433.48万元，导致收入较上年减少；2021年度支出19433.29万元，较上年减少10397.92万元，年末结转结余1937.25万元，较上年减少2,118.99万元，导致支出较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计17,314.31万元，较上年决算数减少11,083.41万元，下降39%，主要原因是年初结转结余资金减少，项目收入也减少，且提前下达项目部分未完成支付，主要有美丽乡村农村公益事业、高标准农田建设、农业产业发展项目。其中：财政拨款收入17,314.31万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,056.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计19,433.29万元，较上年决算减少10,397.92万元，下降34.9%，主要原因是年初结转结余资金减少，项目资金也减少，且提前下达项目部分未完成支付，主要有美丽乡村农村公益事业、高标准农田建设、农业产业发展项目。其中：基本支出1,600.08万元，占8.2%；项目支出17,833.21万元，占91.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,937.25万元，较上年决算数减少2,118.99万元，下降52.2%，主要原因是上年结转农田建设项目拨付1707.48万元等。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21,216.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11,468.20万元，下降35.1%。主要原因是提前下达项目部分未完成支付，导致项目资金较上年减少较多。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入17,314.31万元，较上年决算数减少9,881.41万元，下降36.3%。主要原因是本年度较上年度项目收入减少。较年初预算数减少4,525.15万元，下降20.7%。主要原因是提前下达项目部分未完成支付，主要有美丽乡村农村公益事业、高标准农田建设、农业产业发展项目。此外，年初财政拨款结转和结余3,901.77万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,334.32万元，较上年决算数减少9,448.19万元，下降32.8%。主要原因是本年度较上年度项目支出减少。较年初预算数减少2,505.14万元，下降11.5%。主要原因是提前下达项目部分未完成支付，主要有美丽乡村农村公益事业、高标准农田建设、农业产业发展项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,881.76万元，较上年决算数减少2,020.01万元，下降51.8%，主要原因是上年结转农田建设项目拨付1707.48万元等。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出425.93万元，占2.2%，较年初预算数增加324.16万元，增长318.5%，主要原因是追加退休人员健康疗养费。

   （2）卫生健康支出62.26万元，占0.3%，较年初预算数减少4.74万元，下降7.1%，主要原因是本单位2022年存在退休职工，导致决算数小于年初预算数。

   （3）农林水支出18,319.41万元，占94.8%，较年初预算数减少3,300.39万元，下降15.3%，主要原因是提前下达项目部分未完成支付。

   （4）商业服务业等支出13.00万元，占0.1%，较年初预算数增加13.00万元，增长100%，主要原因是年中追加商务发展茧丝绸项目13万元。

   （5）自然资源海洋气象等支出471.21万元，占2.4%，较年初预算数增加471.21万元，增长100%，主要原因是年中追加涪陵区百胜镇等12个乡镇农业面源污染治理98.06万元、白涛街道等3个镇街农用地质量保护63.02万元、马鞍街道等7个乡镇农用地质量保护与提升216万元、涪陵区白涛街道等13个镇街农业面源污染治理94.13万元。

   （6）住房保障支出42.52万元，占0.2%，较年初预算数减少8.37万元，下降16.4%，主要原因是本单位2022年存在退休职工，导致决算数小于年初预算数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,600.08万元。其中：人员经费1,365.93万元，较上年决算数减少1,780.31万元，下降56.6%，主要原因是预算一体化系统上线，原由区农业农村委统一决算的5个单位现不再纳入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费234.15万元，较上年决算数减少207.02万元，下降46.9%，主要原因是预算一体化系统上线，原由区农业农村委统一决算的5个单位现不再纳入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、维修费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计45.85万元，较年初预算数增加7.85万元，增长20.7%，主要原因是因工作需要新购入一辆应急保障用车。较上年支出数增加25.67万元，增长127.2%，主要原因是因工作需要新购入的一辆应急保障用车。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费25.83万元，主要用于购入应急保障用车。费用支出较年初预算数增加25.83万元，增长100%，较上年支出数增加25.83万元，增长100%，主要原因是因工作需要新购入一辆应急保障用车。

公务车运行维护费12.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.70万元，下降50.8%，较上年支出数减少0.11万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护费。

公务接待费7.71万元，主要用于接待国家和市级以上单位检查、调研涪陵农业农村工作、其他区县或单位考察学习涪陵农业农村工作、区级各单位检查调研区农业农村委工作、农业环保督查工作，农产品质量安全检测等。费用支出较年初预算数减少5.29万元，下降40.7%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待82批次456人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费169.07元，车均购置费25.83万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.38万元，较上年决算数减少6.32万元，下降25.6%，主要原因是严格控制会议开支范围和标准。本年度培训费支出87.48万元，较上年决算数减少55.60万元，下降38.9%，主要原因是严格控制培训范围和标准。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出234.15万元，主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、邮电费、公务车运行维护费、维修费、水电费等以保障机关工作正常运行的费用。机关运行经费较上年决算数减少207.02万元，下降46.9%，主要原因是人员经费不足，弥补人员经费所致。比年初预算数减少2.52万元，降低1.06%，主要原因是2022年度严格控制机关运行经费的各项开支。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额85.66万元，其中：政府采购货物支出85.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购涪陵区2022年耕地土壤酸化治理项目以及各科室办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对77个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评77项，涉及资金42953.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

2023年区财政局对2022年涪陵区百胜镇等12个乡镇农业面源污染治理、2022年马鞍街道等7个乡镇农用地质量保护与提升进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

游媛   023-72261153

附件：重庆市涪陵区农业农村委员会（本级）2022年决算公开套表