一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门的主要职责是负责综合管理和统筹协调全区农业和农村工作；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任；牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；研究制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和实施意见；贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的法律法规和方针政策；负责编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划；承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等管理性工作。

（二）机构设置

本部门共设立二级单位十五个，均属于财政全额拨款预算单位。涪陵区农业农村委员会本级属于行政单位，机关共有12个科室；五个参公单位（含区农村生态能源站、区农业综合行政执法支队、区榨菜产业发展中心、区畜牧兽医发展中心、区农村合作经济经营管理站）、九个事业单位（含区经济作物发展中心、渝东南农业科学院、区动物疫病预防控制中心、区畜牧水产技术推广站、区农业技术推广站、区农产品质量安全中心、区农田建设和农机推广服务中心，区农业信息中心）。其中区农村合作经济经营管理站、区农业技术推广站、区农产品质量安全中心、区农田建设和农机推广服务中心，区农业信息中心、区乡村振兴促进中心由区农业农村委员会代为核算；区动物疫病预防控制中心、区畜牧水产技术推广站由区畜牧兽医发展中心代为核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计60113.40万元，支出总计60113.40万元。收支较上年决算数减少1659.74万元，下降2.7％，主要原因是农委本级本年项目减少，相应的项目资金减少。

2．收入情况。2024年度收入合计58016.62万元，较上年决算数减少1358.70万元，下降2.3％，主要原因是农委本级今年项目收入减少。其中：财政拨款收入55405.64万元，占95.50％；事业收入2386.75万元，占4.11％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入224.23万元，占0.39％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2096.77万元。

3．支出情况。2024年度支出合计59322.52万元，较上年决算数减少865.02万元，下降1.4％，主要原因是农委本级今年项目支出减少。其中：基本支出12994.46万元，占21.90％；项目支出46328.06万元，占78.10％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余790.88万元，较上年决算数减少794.71万元，下降50.1％，主要原因是农委本级上缴2019年高标准农田建设项目结余资金829．25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计57299.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1887.21万元，下降3.2％。主要原因是农委本级今年项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入55405.64万元，较上年决算数减少1518.83万元，下降2.7％。主要原因是农委本级今年项目收入减少。较年初预算数增加15964.83万元，增长40.5％。主要原因是农委本级年中追加衔接资金项目、高标准农田建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余1894.33万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出56852.04万元，较上年决算数减少848.64万元，下降1.5％。主要原因是农委本级今年项目支出减少。较年初预算数增加17411.23万元，增长44.2％。主要原因是年中追加衔接资金项目、高标准农田建设等项目。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余447.93万元，较上年决算数减少988.56万元，下降68.8％，主要原因是农委本级上缴2019年高标准农田建设项目结余资金829．25万元。

4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.02万元，占0.00％，较年初预算数增加2.02万元，增长100.0％，主要原因是区农业行政综合执法支队、区经济作物发展中心年中追加一般公共服务收入。

（2）社会保障与就业支出3256.61万元，占5.73％，较年初预算数增加2187.52万元，增长204.6％，主要原因是追加退休人员健康疗养费。

（3）卫生健康支出608.21万元，占1.07％，较年初预算数增加2.28万元，增长0.4％，主要原因是原乡村振兴局合并至农委机关，人员变动引起卫生健康支出变化。

（4）城乡社区支出4262.95万元，占7.50％，较年初预算数增加4262.95万元，增长100.0％，主要原因是农委本级年中追加城乡社区收入。

（5）农林水支出47323.01万元，占83.24％，较年初预算数增加10133.70万元，增长27.3％，主要原因是农委本级追加项目和日常公用经费支出。

（6）商业服务业等支出60.00万元，占0.11％，较年初预算数增加60.00万元，增长100.0％，主要原因是农委本级年中追加商业服务业等收入。

（7）援助其他地区支出100.00万元，占0.18％，较年初预算数增加100.00万元，增长100.0％，主要原因是农委本级年中追加援助其他地区收入。

（8）自然资源海洋气象等支出731.52万元，占1.29％，较年初预算数增加731.52万元，增长100.0％，主要原因是农委本级年中追加自然资源海洋气象等收入。

（9）住房保障支出507.72万元，占0.89％，较年初预算数减少68.77万元，下降11.9％，主要原因是本委2024年存在退休职工，导致决算数小于年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出12881.63万元。其中：人员经费11728.06万元，较上年决算数增加512.44万元，增长4.6％，主要原因是各个单位补缴往年社保差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1153.57万元，较上年决算数减少292.40万元，下降20.2％，主要原因是公用经费预算标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.0％，主要原因是农科院本年度政府性基金预算建设项目收入减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.0％，主要原因是农科院本年度政府性基金预算建设项目收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计81.37万元，较年初预算数减少39.53万元，下降32.7％，主要原因是我委严格控制“三公”经费各项支出。较上年支出数增加3.29万元，增长4.2％，主要原因是机构改革后，原乡村振兴局合并至农委，相应的公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）考察费和机票。较年初预算数无增减，主要原因我委一般不涉及因公出国（境）事项。较上年支出数减少2.34万元，下降100.0％，主要原因是我委今年不存在因公出国（境）事项。

公务车购置费0.00万元，主要用于采购因工作要求需配备的公务车。较年初预算数无增减，主要原因是我委今年没有购买公务车的预算。较上年决算数无增减，主要原因是我委2023年没有购置公务用车。

公务车运行维护费66.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少14.97万元，下降18.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护费。较上年支出数增加10.46万元，增长18.6％，主要原因是原乡村振兴局合并至农委，增加了两辆公车，导致相应的公车运行维护费增加。

公务接待费14.74万元，主要用于接待国家和市级以上单位检查、调研涪陵农业农村工作、其他区县或单位考察学习涪陵农业农村工作、区级各部门检查调研区农业农村委工作、农业环保督察工作，农产品质量安全检测等。较年初预算数减少24.56万元，下降62.5％，主要原因是强化公务接待支出管理，减少公务接待费。较上年支出数减少4.82万元，下降24.6％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待465批次1424人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费103.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出261.32万元，较上年决算数增加206.91万元，增长380.3％，主要原因是农委本级2024年召开了长江十年禁渔大会，导致今年会议费增多。本年度培训费支出293.36万元，较上年决算数减少180.35万元，下降38.1％，主要原因是2023年召开了全国现代产业园建设培训班，2024年未召开。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出698.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、邮电费、公务车运行维护费、维修费、水电费等以保障机关工作正常运行的费用。机关运行经费较上年决算数减少244.51万元，下降25.9％，主要原因是农委本级2023年年底会议资金追加到在职公用经费导致公用经费提高。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4457.05万元，其中：政府采购货物支出285.95万元、政府采购工程支出480.79万元、政府采购服务支出3690.31万元。授予中小企业合同金额4171.27万元，占政府采购支出总额的93.59％，其中：授予小微企业合同金额2098.08万元，占政府采购支出总额的47.07　％。主要用于采购采购项目设备和样品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和240个项目开展了绩效评价

1．部门整体绩效自评表（见附件3表10－1）

2．项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10－2）

3．项目支出绩效自评表（见附件3表10－3）

（二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方机构对2024年粮食烘干服务项目进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：游媛；联系电话：023－72261153

附件：重庆市涪陵区农业农村委员会2024年决算公开套表