一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农机、农产品质量、渔业、农村土地承包、农村集体资产、农民负担监督管理、农村宅基地、土壤污染防治等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1、协调并组织开展全区农业综合行政执法相关工作。

2、承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3、承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4、承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5、承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6、承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

7、承担农村土地承包、农村集体资产、农民负担监督管理方面的执法职能。

8、承担农村宅基地、土壤污染防治方面的执法职能。

9、依法承担农业领域其他执法工作。

10、指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。

11、承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

12、承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

13、完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区农业综合行政执法支队是参公事业单位，编制67人，实际在编57人，劳务派遣人员36人，内设综合科、计划财务科、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队、农业执法五大队、农业执法六大队、农业执法七大队等10个科队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2024年度收入总计为2082.92万元，支出总计2082.92万元。收支较上年决算减少303.70万元，下降12.7％，主要原因是主要原因是人员退休，公用经费压缩，项目资金等减少。

2．收入情况。2024年度收入合计1945.25万元，较上年决算数减少346.95万元，下降15.1％，主要原因是人员退休，公用经费压缩，项目资金等减少。其中：财政拨款收入1945.25万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余137.66万元。

3．支出情况。2024年度支出合计1995.10万元，较上年决算数减少253.86万元，下降11.3％，主要原因是人员退休，公用经费压缩，项目资金等减少。其中：基本支出1548.71万元，占77.6％；项目支出446.39万元，占22.4％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余87.82万元，较上年决算数减少49.84万元，下降36.2％，主要原因是按项目进度支付项目款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2082.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少285.33万元，下降12.1％。主要原因是人员退休，公用经费压缩，项目资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1945.25万元，较上年决算数减少346.95万元，下降15.1％，主要原因人员退休，公用经费压缩，项目资金等减少。较年初预算数增加198.85，增长11.4％，主要原因年中追加退休人员的健康疗养费、丧葬费、在职人员正常调资等。此外，年初财政拨款结转和结余137.66万元。

2．　支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1995.10万元，较上年决算数减少235.49万元，下降10.6％，主要原因人员退休，公用经费压缩，项目资金等减少。较年初预算数增加248.70，增长14.2％，主要原因年中追加退休人员的健康疗养费、丧葬费、在职人员正常调资等。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余87.82万元，较上年决算数减少49.84万元，下降36.2％，主要原因按项目进度支付项目款。

4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.13万元，占0.00％，较年初预算数增加0.13万元，增长100.0％，主要原因是破产企业离休干部特需费用。

（2）社会保障和就业支出294.68万元，占14.8％，较年初预算数增加132.23万元，增长81.4％，主要原因是年中追加退休人员的健康疗养费，正常调资增加社保缴费。

（3）卫生健康支出86.67万元，占4.3％，较年初预算数减少1.69万元，下降1.9％，主要原因是人员退休。

（4）农林水支出1536.67万元，占77.0％，较年初预算数增加135.93万元，增长9.7％，主要原因是年中追加退休人员的健康疗养费、丧葬费、在职人员正常调资。

（5）住房保障支出76.96万元，占3.9％，较年初预算数减少17.90万元，下降18.9％，主要原因是在职人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1548.71万元。其中：人员经费1338.13万元，较上年决算数增加19.11万元，增长1.5％，主要原因在职人员正常调资，社保、医保、住房公积金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障公积金支出，人员绩效等支出。公用经费210.58万元万元，较上年决算数减少18.80万元，下降8.2％，主要原因在职人员退休，公用经费减少。公用经费用途主要包括零星办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、车辆运行费、公务员车贴费用、提取的工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资产经营预算财政拨款。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.52万元，较年初预算数减少24.48万元，下降64.4％，主要原因是是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.78万元，下降26.1％，主要原因是是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费10.98万元，主要用于农业综合行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少11.02万元，下降50.1％，主要原因严格按中央八项规定精神，减少公务车出行，公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.80万元，增长7.9％，主要原因加大执法力度，致使公务车运行维护费用增长。

公务接待费2.54万元，主要用于接待接待上级部门及其他区县来涪调研农业综合行政执法工作发生的接待支出费用。较年初预算数减少13.46万元，主要原因严格按中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。较上年支出数5.58万元，下降68.7％，主要原因严格按中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待80批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费说明

本年度会议费支出8.35万元，较上年决算数增加2.63万元，增长46.0％，主要原因是业务会议频次增加。本年度培训费支出22.67万元，较上年决算数增加8.12万元，增长55.8％，主要原因加强执法人员执法能力培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出210.58万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、公务车运行维护费、公务员车贴费用、提取的工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少18.80万元，下降8.2％，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100.0　％。主要用于购买办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效评价。

1．项目支出绩效自评汇总表（见附件3表10－1）

2．项目支出绩效自评表（见附件3表10－2）

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：夏艳丹；联系电话：023－72266581

附件：重庆市涪陵区农业综合行政执法支队2024年决算公开套表