一、单位基本情况

   （一）职能职责。拟定涪陵榨菜产业发展政策、编制产业发展规划，实施产销行业管理；协助组织开展榨菜生产、质量安全监督管理；协调、配合打假治劣；承担涪陵榨菜证明商标使用管理和原产地保护工作；负责牵头审查榨菜企业基本生产条件；开展榨菜生产、加工技能培训；组织科技攻关和新品开发；完成区委区政府和区农委交办的其它工作。

   （二）单位构成。我办是参照《公务员法》管理的全额拨款事业单位，编制人数13人，现有职工21人，其中在职11人，退休10人；另外遗属1人。内设综合科、业务科、质量监督管理科、证明商标管理科4个科室。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数226.94万元，其中：一般公共预算拨款226.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.72万元，主要是我办人员退休1人，工资、养老等经费相应减少。

   （二）支出预算：2020年年初预算数226.94万元，其中：农林水支出180.10万元，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业22.34万元，卫生健康支出13.33万元，住房保障11.17万元。支出较去年减少14.72万元，主要是基本支出减少14.12万元，项目支出减少0.6万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入226.94万元，一般公共预算财政拨款支出226.94万元，比2019年减少14.72万元。其中：基本支出221.54万元，比2019年减少14.72万元，主要原因是退休1人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.4万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是项目经费减少，用于榨菜质量整顿综合检查。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.5万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，，与2019年持平；公务接待费0.5万元，比2019年持平；我办无公务用车维护费及公务用车购置费，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费51.85万元，比上年减少3.92万元，主要原因我办人员退休1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.4万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆0辆，2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：李宗梅

   （二）联系人电话：023-64668118

附件：重庆市涪陵区榨菜管理办公室2020年部门预算公开套表（详情见下载链接）