一、单位基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责:承担农村生态能源管理相关事务性、技术性等具体工作.贯彻执行农村能源和生态农业建设的法律、法规和方针政策，承担全区农村能源和生态农业建设相关服务工作、节能新技术的引进推广服务工作、承担区农业农村委交办的其他工作。

   （二）单位构成

本单位为全额拨款的一级预算单位，参公事业单位，无下属单位。现有在职职工9人，退休职工5人，其中：退休处级干部1人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数166.79万元，其中：一般公共预算拨款166.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.27万元，主要是人员经费拨款增加4.16万元，公用经费增加0.16万元，项目支出增加0.95万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数166.79万元，其中：农林水支出132.77万元，社会保障和就业支出16.37万元，卫生健康支出9.46万元，住房保障支出8.19万元。支出较去年增加5.27万元，主要是基本支出增加4.32万元，项目支出增加0.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入166.79万元，一般公共预算财政拨款支出166.79万元，比2020年增加5.27万元。其中：基本支出165.39万元，比2020年增加4.32万元，主要原因是人员经费支出增加及公用经费支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.4万元，比2020年增加0.95万元，主要原因是加大沼气安全宣传力度与隐患排查等，主要用于全区的沼气安全等重点工作。

区农能站2021年及2020年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.11万元，主要原因是严格执行公务接待的相关规定，尽量减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费40.69万元，比上年增加0.16万元，主要原因为提取的教育经费和工会费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.4万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李开琴

联系电话：023-72220053

附件：重庆市涪陵区农村生态能源站2021年单位预算公开套表（详情见下载链接）