一、单位基本情况

   （一）职能职责

一是负责现代农业园区（现代农业产业园、农业科技园）建设管理相关工作；二是承担全区榨菜生产、加工、销售等行业管理服务相关工作；三是承担“涪陵榨菜、涪陵青菜头”证明商标使用管理具体事务性工作；四是参与榨菜行业打假治劣工作；五是承担区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

   （二）单位构成

我单位是参照《公务员法》管理的全额拨款事业单位，内设8个科室，分别是综合科、计划财务科、产业发展科、生态治理科、园区建设科、品牌建设科、企业服务科、投资促进科。我中心主要职责承担榨菜、现代农业产业园管理相关事务性、技术性等具体工作。编制人数20人，其中1个工勤，现有职工28人，其中在职18人，退休10人；另外遗属1人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数381.27万元，其中：一般公共预算拨款381.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加154.33万元，主要是我单位机构改革，人员增加6人，行政运行经费以及公用经费增加，经费拨款增加154.33万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数381.27万元，其中：一般公共预算拨款381.27万元。其中农林水支出304.12万元，社会保障和就业支出37.46万元，卫生健康支出20.96万元，住房保障支出18.73万元。支出较去年增加154.33万元，主要是基本支出增加144.73万元，项目支出增加9.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入381.27万元，一般公共预算财政拨款支出381.27万元，比2020年增加154.33万元。其中：基本支出366.27万元，比2020年增加144.73万元，主要原因是我单位机构改革，人员增加6人，行政运行经费以及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2020年增加9.6万元，主要原因是榨菜青菜头项目整治专项费用等，主要用于项目整治相关经费等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，我单位2021年及2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.4万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国等情况；公务接待费0.4万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费61.74万元，比上年增加9.89万元，主要原因为我单位机构改革，由原区榨菜办变更为区榨菜产业发展中心，人员增加6人，相应机关运行经费增加。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、水费、电费、劳务费等其他商品和服务支出。

   （二）政府采购情况。本单位2021年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位联系人姓名：杨冬英

电话：023-81818730

附表：重庆市涪陵区榨菜产业发展中心2021年部门预算公开套表（详情见下载链接）