一、部门基本情况

   （一）职能职责

我部门的主要职责是负责综合管理和统筹协调全区农业和农村工作；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任；牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；研究制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和实施意见；贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的法律法规和方针政策；负责编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划；承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等管理性工作。

   （二）部门构成

本部门共设立二级单位十四个，均属于财政全额拨款预算单位。涪陵区农业农村委员会本级属于行政单位，机关共有12个科室；五个参公单位（含区农村生态能源站、区农业综合行政执法支队、区榨菜产业发展中心、区畜牧兽医发展中心、区农村合作经济经营管理站）、八个事业单位（含区经济作物发展中心、渝东南农业科学院、区动物疫病预防控制中心、区畜牧水产技术推广站、区农业技术推广站、区农产品质量安全中心、区农田建设和农机推广服务中心，区农业信息中心）。其中区农村合作经济经营管理站、区农业技术推广站、区农产品质量安全中心、区农田建设和农机推广服务中心，区农业信息中心由区农业农村委员会代为核算；区动物疫病预防控制中心、区畜牧水产技术推广站由区畜牧兽医发展中心代为核算。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数31150.33万元，其中：一般公共预算拨款30913.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转收入236.81万元。收入较去年增加18017.11万元，主要是一般公共预算拨款增加19741.91万元，主要是因提前下达转移支付项目资金19568.5万元；上年结转收入减少1724.8万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数31150.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出920.79万元，卫生健康支出541.45万元，住房保障支出460.4万元，农林水支出29227.68万元。支出较去年增加19978.72万元，主要是基本支出减少52.68万元，项目支出增加20031.4万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入30913.52万元，一般公共预算财政拨款支出30913.52万元，比2021年增加19741.91万元。其中：基本支出8635.49万元，比2021年减少52.68万元，主要原因是公用经费压减10%，去年压减2%，主要用于保障工资、社保、公积金缴纳，体检、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22278.03万元，比2021年增加19794.59万元，主要原因是提前下达转移支付项目资金19568.5万元，主要用于农业产业发展、耕地地力补贴、美丽乡村、高标准农田建设、中央生猪调出大县奖励资金等重点工作。2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，涪陵区农业农村委员会部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算130.9万元，比2021年减少32.81万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费46.4万元，比2021年增加2.23万元，主要原因一是区榨菜产业发展中心榨菜产业世界博览会公务接待增加预算；二是区畜牧兽医发展中心因畜牧工作量增大，任务较去年有所增加，指导督促基层畜牧、水产等工作频次增多所致；公务用车运行维护费84.5万元，比2021年减少35.04万元，主要原因是各单位加强公车管理，厉行节约公车运行维护支出减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，2022年无公务用车购置预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费881.08万元，比上年减少312.56万元，主要原因为由于预算一体化按照独立法人编制预算，原由区农业农村委、区畜牧局统一核算的事业单位公用经费不再计入机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（其余事业单位不在机关运行经费统计范围之内。）

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额29万元：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购29万元：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22278.03万元。

   （四）国有资产占有使用情况。所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车17辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游媛

联系方式：023-72261153

附件：重庆市涪陵区农业农村委员会2022年部门预算套表（详情见下载链接）