一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻落实就业创业和失业保险有关法律法规及政策规定，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务；依据相关法规管理使用就业创业、失业有关资金基金，承担失业保险有关经办服务工作。

2.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

6.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

7.负责农村劳动力转移就业相关工作；做好重点产业企业人才资源服务工作。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场提供信息监测工作。

9.完成区委区政府和区人力社保局交办的其他工作任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区就业和人才服务局系原区就业服务管理局和区人才交流中心整合组建，隶属重庆市涪陵区人力资源和社会保障局并纳入公务员管理的事业单位。经费形式：全额拨款。机构规格：副处级。内设机构：办公室、城乡就业统筹科、大中专毕业生就业促进科、劳务开发科、人力资源市场科、创业指导科、职业培训科、失业保险科8个科室。人员编制和领导职数：事业编制42人，领导职数1正3副，中层领导职数11名；在职职工35人，退休职工23人。

   （三）单位构成

区就业局为独立的一级预算单位，无下属预算单位。

   （四）机构改革情况。

本年度此次机构改革不涉及本单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,515.28万元，支出总计6,515.28万元。收支较上年决算数增加203.81万元、增长3.2%，主要原因是2018年创业担保贷款财政拨款为596.02万元，2019年创业担保贷款财政拨款为779.87万元。

2.收入情况。2019年度收入合计6,513.59万元，较上年决算数增加216.6万元，增长3.4%，主要原因是2018年创业担保贷款财政拨款为596.02万元，2019年创业担保贷款财政拨款为779.87万元。其中：财政拨款收入6,491.5万元，占99.7%；其他收入22.08万元，占0.3%。此外，用事业基金弥补收支差额1.49万元，年初结转和结余0.2万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,515.07万元，较上年决算数增加203.8万元，增长3.23%，主要原因是2018年创业担保贷款支出为596.02万元，2019年创业担保贷款支出为779.87万元。其中：基本支出1,002.03万元，占15.4%；项目支出5,513.04万元，占84.6%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.21万元，较上年决算数增加0.01万元，增长5.0%，主要原因是项目经费结转到第二年，根据相关工作开展继续使用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,491.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加239.26万元，增长3.8%。主要原因是2018年创业担保贷款财政拨款为596.02万元，2019年创业担保贷款财政拨款为779.87万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,491.5万元，较上年决算数增加239.21万元，增长3.8%。主要原因是2018年创业担保贷款财政拨款为596.02万元，2019年创业担保贷款财政拨款为779.87万元。较年初预算数增加5,281.16万元，增长436.3%。主要原因是年中追加了再就业专项资金4650万元和创业担保贷款贴息资金779.87万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.20万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,491.49万元，较上年决算数增加239.25万元，增长3.8%。主要原因是2018年创业担保贷款支出为596.02万元，2019年创业担保贷款支出为779.87万元。较年初预算数增加5,280.95万元，增长436.3%。主要原因是年中追加了再就业专项资金4650万元和创业担保贷款贴息资金779.87万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.21万元，较上年决算数增加0.01万元，增长5.0%，主要原因是结转的专项留到第二年使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出12.58万元，占0.2%，较年初预算数增加12.58万元，年初无预算，主要原因是年中追加了人才引进鸿雁计划支出费用。

   （2）社会保障与就业支出5,625.65万元，占86.7%，较年初预算数增加4,491.11万元，增长395.9%，主要原因是职工福利变动和增加了行政运行经费，以及年中追加了再就业专项资金等。

   （3）卫生健康支出39.07万元，占0.6%，较年初预算数减少2.61万元，下降6.3%，主要原因是我单位有人员调出情况，追减了支出。

   （4）农林水支出779.87万元，占12.0%，较年初预算数增加779.87万元，年初无预算，主要原因是年中追加创业担保贷款贴息经费779.87万元

   （5）住房保障支出34.32万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照预算执行，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出978.45万元。其中：人员经费800.25万元，较上年决算数增加120.59万元，增长17.7%，主要原因是因职工工资级别变动，社会保险缴费提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。公用经费178.2万元，较上年决算数增加127.77万元，增长253.4%，主要原因是购买更换办公用电脑，维修办公楼等。公用经费用途主要包括商品服务支出中办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.41万元，较年初预算数减少0.59万元，下降29.5%，主要原因是厉行节约原则，减少了不必要的开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是公车改革后，我单位取消了公务用车，无相关费用。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初预算为0万元，19年支出为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年支出为0万元，19年支出也为0万元，与上年持平。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初预算为0万元，19年支出为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年支出为0万元，19年支出也为0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初预算为0万元，19年支出为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年支出为0万元，19年支出也为0万元，与上年持平。

公务接待费1.41万元，主要用于接待市局退役军人就业服务调研、市人才交流中心调研等费用。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降29.5%，主要原因是厉行节约原则，减少不必要的支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次250人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费56.43元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出178.20万元，机关运行经费主要用于办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加127.77万元，增长253.4%，主要原因是购买了办公用电脑和维修办公楼等费用。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.99万元，较上年决算数减少1.19万元，下降54.6%，主要原因是厉行节约原则，减少了不必要的会议经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.14万元，较上年决算数增加0.34万元，增长12.1%，主要原因是培训次数增加，相关支出也有所增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个一般项目开展了绩效自评，无重点专项，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元，从评价情况来看就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业鉴定补贴等各项补贴，完成效果较好。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

就业专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业鉴定补贴等各项补贴，完成效果较好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善就业环境，扶持公共就业服务，提升城乡劳动者的市场化就业能力，指导和帮扶登记失业人员和就业困难对象就业，保持了本地区就业局势基本稳定，维护了涪陵区经济和社会持续稳定发展的良好局面。发现的问题及原因：上半年支出进度较缓慢，下半年支付较集中，其原因是政策执行需要时间，因材料申报收集、审核发放待遇需要时间，所以造成在下半年集中支付。下一步改进措施：一是科学预算。根据就业状况、就业创业工作任务、上年预算执行情况，结合对就业创业政策调整、就业形势变化和公共就业服务能力建设发展等预判，编制好全年资金预算；二是有效执行。根据阶段资金支出和结余情况，结合工作进度，及时分析、调整并做好下一步的资金安排，确保各项目按预算执行，政策落实到位，资金使用到位，将资金结余数控制在合理的范围。