一、单位基本情况

   （一）职能职责。

本部门承担社会保险管理相关事务性、技术性等具体工作。具体职能职责是：贯彻执行社会保险的法律、法规和方针政策；负责建立健全社会保险各项业务、财务、安全和风险管理制度；承担社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作；承担社会保险基金预算、决算草案的编制工作，承担社会保险基金收支会计核算工作和社会保险基金管理相关工作；承担社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作，依法承担社会保障卡的发放、制作、应用相关工作；承担社会保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作，协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；承担社会保险业务档案管理工作；承担实施工伤保险协议服务相关工作；承担社会保险法律法规及政策宣传、业务咨询和参保对象社会保险权益告知、查询等相关服务工作；指导乡镇（街道）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务工作；承担区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作。

   （二）单位构成。本单位设12个内设机构，包括办公室、党建办公室、基金财政管理科、公共业务受理科、机关事业养老保险科、单位参保科、个人参保科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、信息化管理科、稽核服务科、劳动能力鉴定科。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数3209.81万元，其中：一般公共预算拨款3209.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少119.66万元，主要是一般公共预算拨款减少119.66万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数3209.81万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3102.81万元，卫生健康支出59.23万元，住房保障支出47.77万元。支出较去年减少119.66万元，主要是基本支出减少19.66万元，项目支出减少100万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3209.81万元，一般公共预算财政拨款支出3209.81万元，比2020年减少119.66万元。其中：基本支出989.21万元，比2020年减少19.66万元，主要原因是2021年在编人员减少1人，并对公用经费限额总体压减2%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2220.6万元，比2020年减少100万元，主要原因是离岗乡村医生养老保险、医疗补助费比2020年减少130万元、网络运行工作经费增加30万元，主要用于各类人群的特殊待遇，如军队转业干部医疗和生活补助、中华人民共和国成立初期参加革命工作退休人员生活补助费、民办教师等特殊人群的养老和医疗保险补助费，参保企业网上经办社保业务电子认证服务费等重点工作。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平；公务接待费1万元，比2020年减少1.5万元，主要原因是根据2020年预算执行情况，本单位接待数量及费用减少；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少1万元，主要原因是减少公务用车频次，降低运行成本；公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费244.4万元，比上年减少1.19万元，主要原因为对公用经费限额总体压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2220.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：戴小倩       联系方式：  （戴小倩，电话：023-72221699）