一、部门基本情况

   （一）职能职责。为社会提供公证服务；依法证明法律行为的合法性、真实性及相关社会服务。

   （二）机构设置。涪陵公证处属正科级单位，内设办公室7个。编制人数7人，现有在职职工7人，退休职工1人。

   （三）单位构成。从本单位无二级预算单位。

   （四）机构改革情况。此次机构改革不涉及本单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计377.05万元，支出总计377.05万元。收支较上年决算数增加6.11万元、增长1.65%，主要原因是办案费用收支均增加所致。

2.收入情况。2019年度收入合计323.43万元，较上年决算数增加25.73万元，增长8.64%，主要原因是公证收费标准变动，部分公证业务收费上调。。其中：财政拨款收入323.43万元，占100.00%。此外，年初结转和结余53.62万元。

3.支出情况。2019年度支出合计357.67万元，较上年决算数增加40.35万元，增长12.72%，主要原因是办案费用增加。其中：基本支出111.31万元，占31.12%；项目支出246.36万元，占68.88%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.39万元，较上年决算数减少34.23万元，下降63.84%，主要原因是办案费用及人员经费增加，用于补充正常开支。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计377.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.11万元，增长1.65%。主要原因是办案费用和人员经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入323.43万元，较上年决算数增加25.73万元，增长8.64%。主要原因是办案收入增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余53.62万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出357.67万元，较上年决算数增加40.35万元，增长12.72%。主要原因是办案经费和人员经费增加。较年初预算数增加34.24万元，增长10.59%。主要原因是办案经费和人员经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.39万元，较上年决算数减少34.23万元，下降63.84%，主要原因是办案经费和人员经费增加。上年结转结余数用于当年支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）公共安全支出325.29万元，占90.95%，较年初预算数增加34.24万元，增长11.76%，主要原因是办案经费和人员经费增加。

   （2）社会保障与就业支出17.23万元，占4.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （3）卫生健康支出4.85万元，占1.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （4）住房保障支出10.30万元，占2.88%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出111.31万元。其中：人员经费107.96万元，较上年决算数减少33.56万元，下降23.71%，主要原因是临时工的工资费用纳入项目经费核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3.34万元，较上年决算数减少82.79万元，下降96.12%，主要原因是基本支出经费不足，很多费用纳入项目经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增0.00%，。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。   

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.38万元，较年初预算数减少2.12万元，下降15.70%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;  四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加1.66万元，增长17.08%，主要原因是今年办案用车及维修维护费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无出国（境）事项。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位近年来无购车事项。

公务车运行维护费11.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降6.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。较上年支出数增加1.79万元，增长18.88%，主要原因是今年办案用车及维修维护费增加。

公务接待费0.11万元，主要用于接待上级组织来我单位检查指导工作，其他区县社级组织和有关单位来我单位开展交流座谈、考察调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降92.67%，较上年支出数减少0.13万元，下降54.17%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费113.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是今年有会议费发生。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.96万元，较上年决算数增加2.62万元，增长111.97%，主要原因是今年培训的次数和人数增加。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之列。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金246.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

 公证办案费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，办案数量超过年初计划。项目全年预算数为246.36万元，执行数为246.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实际完成公证案件4212件，其中民事3452件、经济126件、涉港澳8件、涉台32件、涉外594件。公证质量整体较好，还有向好的上升空间；发现的问题及原因，业务开展积极性不够饱满。下一步改进措施，一、加强公证质量管理，杜绝错假证，保证不出现不合格证，坚持对大额借款合同、执行案件以及重大疑难案件“三级审批”制度，严把质量关，使我处公证质量保持在全市前列。二、积极开拓银行金融借贷公证业务。要从提供优质高效公证法律服务的角度入手，转变思维方式，逐步重新占领银行金融借贷公证业务阵地。三、落实与金科的《战略合作协议》，使上门服务工作开展起来，收到实效。四、大力宣传租赁合同公证，争取年内把租赁合同公证开展起来，见到效果。五、积极和两级法院对接协调，探讨开展司法辅助业务的可行性，在时机成熟时把司法辅助工作开展起来。

2.绩效自评报告或案例（无）

   （三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-72864759 

附件：2019年重庆市涪陵公证处决算导出报表