一、单位基本情况

   （一）职能职责。

为社会提供公证服务；依法证明法律行为的合法性、真实性及相关社会服务。

   （二）单位构成。本单位为涪陵区司法局下属差额拨款的事业单位，级别为正科级，独立设置编制机构数1个，事业编制数6人。截止2020年12月31日，本单位事业编制6人，实有在职人数6人，退休2人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数365.43万元，其中：一般公共预算拨款365.43万元。收入较去年减少2万元，主要是受疫情影响，公证案件申办数量减少。

   （二）支出预算：2021年年初预算数365.43万元，其中：一般公共服务支出330.75万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.70万元，卫生健康支出12.63万元，住房保障支出7.35万元。支出较去年减少2万元，主要是基本支出减少2万元，项目支出80万元，较去年增加10万元，主要原因是人员的经费支付和业务拓展等。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入365.43万元，一般公共预算财政拨款支出365.43万元，比2020年减少2万元。其中：基本支出285.43万元，比2020年减少2万元，主要原因是卫生健康支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.5万元，比2020年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费 1.5万元，比2020年减少 0万元；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少3万元，主要原因是车辆报废，运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苏柯尔   

联系方式：023-72864759

附件：2021年重庆市涪陵公证处部门预算公开