一、单位基本情况

2015年年初我局财政预算人数为 64人，其中：在职 43  人，退休21人。因人员自动变更，新招录2名，死亡2名，辞职1名。截止12月底，我局共有财政供养人员63人，其中：在职41 人，退休 22人。

二、单位部门决算情况说明

2015年，财政局安排我局预算资金9,708.12万元。其中：基本支出652.05万元，项目支出131.08万元，政府性基金8,925.00万元。按支出科目类别分类是：离退休费 125.57 万元，医疗保障费47.26万元，行政运行费449.36万元，一般行政管理事务131.08万元，住房公积金29.85万元，政府性基金支出8,925.00万元。上年结余资金2,427.25万元，其中：基本支出结余0.08万元，政府性基金结余2,427.25万元。

2015年我局完成预算经费支出8,549.53万元。其中：离退休费125.57万元，医疗保障费47.26万元，行政运行费449.45万元，一般行政管理事务131.08万元，住房公积金29.85万元，政府基金支出7,766.32万元。

在预算执行中，我局严格按照年初预算,认真执行财经财务管理制度和要求，对预算资金层层把关、多方监督。本年实际实现预算资金支出8,549.53万元，其中:基本支出652.13万元,占预算资金的100%;项目支出131.08万元, 占预算资金的100%;政府基金支出7,766.32万元，占预算资金的87%。本年末累计结余3,585.93万元，全部为政府性基金结余。结存的主要原因：一是2013-2015年三峡后续工作175米蓄水影响处理项目资金在2015年11月、12月下达，年末结转结余资金3,539.39万元,该项目各乡镇正抓紧与蓄水搬迁户完善相关手续,确保尽快完成。二是消落区保留保护项目结转结余资金34.09万元，我们正在抓紧采购相关的设备，完善消落区警示标志牌，加快项目的实施进度。三是三峡后扶项目实施与监测评估费中12.45万元将按合同于2016年年初支付。

三、“三公”经费情况说明

2015年我单位共支出“三公”经费32.18万元，其中:公务用车17.05万元,公务接待15.13万元.与 2014年相比增加了17.75万元，主要原因是2015年实施了三峡移民工程总验收，增加了公务用车维护费11.05万元，国内接待费6.7万元。截止2015年年底共有公务用车5辆，当年公务接待为152批次，接待人次为1027人。

重庆市涪陵区移民局   

2016年8月19日     

附件：重庆市涪陵区移民局2015年度部门决算公开（详情见下载链接）