一、部门基本情况

   （一）职能职责。

我单位的主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策；负责三峡工程涪陵库区移民后续工作规划的编制和实施工作；承担三峡工程涪陵库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划及规划的实施管理工作；负责安排和管理移民项目计划、资金；承担处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调对口支援和经济合作等工作；承担三峡工程涪陵库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理涪陵库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责三峡水库涪陵库段综合管理工作；负责三峡工程涪陵库区移民信访工作；负责三峡工程涪陵库区移民就业培训工作；负责三峡工程涪陵库区移民资金使用的监督检查等。

   （二）机构设置。 

本单位是一个行政单位，内设：办公室、规划科、人事科、计财科、移民工作科、发扶科、水管科、对口科、培训科、信访科、监审科、法规科12个科室，还有工程管理中心1个参公事业单位。2016年年初我局财政预算人数为 61人，其中：在职 39  人，退休22人。另外，遗属人员2名。截止12月底，我局共有财政供养人员62人，其中：在职41 人，退休 21人。另外，遗属人员1名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3380.65万元，支出总计4859.62万元。与2015年决算数相比，收入减少6327.48万元，下降187%，主要原因是国有土地使用权转让收入和国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）。支出减少3689.91万元，下降76%，主要原因是国有土地使用权转让收入和国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）以及一般行政运行费减少。

2016年度收入合计3380.65万元，其中：财政拨款收入3380.65万元，占100%。

2016年度支出合计4859.62万元，其中：基本支出686.58万元，占14.13%；项目支出67.17万元，占1.38%；政府性基金支出4105.86万元，占84.49%。

2016年度年末结转和结余2106.97万元，较上年减少1478.96万元，主要原因是三峡后续项目资金（175米蓄水补助资金）按实施完成情况进度拨付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入3380.65万元，较上年决算数减少6327.48万元，下降187%。主要原因是国有土地使用权转让收入和国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）。较年初预算数增加2765.75万元，增长82%。主要原因是追加三峡后续项目资金。

2016年度财政拨款支出4859.62万元，较上年决算数减少3689.91万元，下降76%。主要原因是国有土地使用权转让收入和国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）。较年初预算数增加658.79万元，增长14%。主要原因是追加三峡后续项目资金。

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.3万元，占3.73%，较年初预算数增加67.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险、职业年金基数调整；医疗卫生和计划生育支出50.31万元，占1.04%，与年初预算数相同；农林水支出4594.88万元，占94.55%，较年初预算数增加590.99万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加三峡后续项目资金；住房保障支出33.13万元，占0.68%，与年初预算数相同；

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款基本支出686.58万元。其中：人员经费637.24万元，较上年增加34.45万元，主要原因是人员工资正常增资以及养老保险、职业年金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费49.34万元，较上年减少1.33万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明 

   （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本单位 “三公”经费支出共计13.61万元，较年初预算减少14.39万元，较上年支出数减少18.56万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本单位因公出国（境）费用没有发生。

公务车购置费没有发生。

公务车运行维护费6万元，主要用于主要用于机要文件交换、区内外因公出行培调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2万元，较上年支出数减少11.05万元，主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.61万元，主要用于接待三峡办对移民后续项目的稽查督查以及有关移民区县到我单位学习调研小区帮扶、精准帮扶的工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少12.39万元，较上年支出数减少7.52万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2016年本单位因公出国（境）没有发生；公务用车购置没有发生，保有量为2辆；国内公务接待103批次，1118人， 2016年本单位人均接待费68元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出49.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气、差旅费、维修费等。机关运行经费较2015年减少1.33万元，降低2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆5辆。（其中：1辆已调出，2辆已报废，因相关手续未完善，固定资产未下台账）

   （三）政府采购支出情况说明。2016年本单位没有政府采购项目。

   （四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本单位没有编制绩效目标的项目。

五、专业名词解释。

本单位没有专业名词解释。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72220260

附件：重庆市移民局2016年度部门决算公开（详情见下载链接）