一、部门基本情况

   （一）职能职责。

我局是主管全区水利电力行政工作的区政府工作部门，其主要职责为：1、贯彻执行关于水务、小水电工作的法律、法规以及方针、政策，拟定并组织实施全区水务、小水电工作的发展战略、中长期规划和具体办法；2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）和水能资源；3、承担水资源 保护工作；4、承担城乡供排水管理工作；5、负责全区计划用水、节约用水工作；6、组织、指导水行政监察和水行政执法工作；7、负责水务工程和小水电建设的行业管理；8、负责全区农村水利工作；9、负责防治水土流失；10、承担水利突发公共事件应急管理的责任；11、负责全区河道管理工作；12、拟定水务、小水电行业的经济调节措施，监管水务、小水电国有资产；13、负责对小水电行业的管理，拟定小水电发展规划；14、负责全区中型、小（一）型水库水域内的船舶清理和日常监管工作责任；15、负责有关大中小型水库移民及后期扶持管理工作；16、承办全区水务行业劳动保护、安全生产工作的监管责任；17、负责全区水务水电科技、教育和对外交流工作；18、承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置。

重庆市涪陵区水务局机关机构设置如下：行政科室7个：办公室、组织人事监察科（离退休人员管理科与组织人事监察科合并）、财务审计科、规划建设管理科、水政水资源管理科、水库移民工作科、供排水科；参公事业科室4个：即水利管理站、水土保持办公室、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队；未参公事业科室1个：水利电力基本建设质量监督管理站。

现区局直属事业单位如下：水磨滩、卫东、天宝寺三个中型水库管理所和涪陵区小型水库管理站4个差额拨款事业单位，编制106人，其中：事业人员15人，合同制人员91人。

根据涪陵区政府办公室议事纪要（2008）第37号意见，将涪陵水利电力勘察设计院的退休职工交区水电局管理，退休费、医保等由区财政按有关政策规定解决。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计21,157.05万元，支出总计27,712.26万元。与2015年决算数相比，收入减少52,141.41万元、下降71.14%，主要原因是项目资金安排减少，导致收入大幅度减少。支出减少35,645.54万元，下降56.26%，主要原因是由于项目资金安排减少，导致支出大幅度减少。

2016年度收入合计21,157.05万元，其中：财政拨款收入21,059.93万元，占99.54%；其他收入97.11万元，占0.46%。

2016年度支出合计27,712.26万元，其中：基本支出2,003.45万元，占7.23%；项目支出25,708.81万元，占92.77%。

2016年度上年结转结余9,052.43万元，年末结转和结余2,497.21万元，较上年减少6,555.22万元，主要原因是2016年度年末未将预安排指标纳入结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入21,059.93万元，较上年决算数减少52,231.96万元，下降71.27%。主要原因是项目资金安排减少，导致收入大幅度减少。较年初预算数增加16,904.26万元，增长406.78%。主要原因是向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算，在决算时纳入。

2016年度财政拨款支出27,708.79万元，较上年决算数减少35,639.95万元，下降56.26%。主要原因是项目资金安排减少，导致支出大幅度减少。较年初预算数增加7,300.6万元，增长35.77%。主要原因是向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算，在决算时纳入。

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,170.00万元，占7.83%，较年初预算数增加1,521.48万元，决算数大于年初预算数，主要原因是向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算，在决算时纳入；医疗卫生与计划生育支出138.80万元，占0.50%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数；节能环保支出957.35万元，占3.46%，较年初预算数增加844.34万元，决算数大于年初预算数，主要原因是向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算，在决算时纳入；城乡社区支出177.80万元，占0.64%，较年初预算数增加177.80万元，决算数大于年初预算数，主要原因是向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算，在决算时纳入；农林水支出24,190.34万元，占87.30%，较年初预算数增加4,756.97万元，决算数大于年初预算数，主要原因是向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算，在决算时纳入；住房保障支出74.50万元，占0.27%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款基本支出2,003.45万元。其中：人员经费1,931.65万元，较上年增加262.75万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。公用经费71.80万元，较上年增加15.49万元，主要原因是公用经费支出增加，主要为培训费、水电费、工会经费、福利费等项目支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本单位 “三公”经费支出共计66.64万元，较年初预算数减少63.36万元，较上年支出数减少19.46万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车7辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费35.36万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少39.64万元，较上年支出数减少14.16万元，主要原因是我部门在2016年7月实施公车改革，减少公务用车7辆。

公务接待费31.28万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出、其他区县水务部门到我单位学习调研接待和加班发生工作餐等，费用支出较年初预算数减少23.72万元，较上年支出数减少5.30万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2016年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为10辆（2016年7月后减少为3辆）；国内公务接待625批次，4450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本单位人均接待费3,800元，车均购置费0万元，车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出71.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、接待费、会议培训费、宣传费和公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加15.49万元，增长27.51%，主要原因是公用经费支出增加，主要为培训费增加7.21万元、水电费增加4.64万元、工会经费增加2.94万元、福利费增加2.96万元。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额34.48万元，其中：政府采购货物支出34.48万元。主要用于采购办公家具和办公设备等。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72222784。

附件：重庆市涪陵区水务局2016年度部门决算公开（详情见下载链接）