一、部门基本情况

   （一）职能职责。我单位的主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策；负责三峡工程涪陵库区移民后续工作规划的编制和实施工作；承担三峡工程涪陵库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划及规划的实施管理工作；负责安排和管理移民项目计划、资金；承担处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调对口支援和经济合作等工作；承担三峡工程涪陵库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理涪陵库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责三峡水库涪陵库段综合管理工作；负责三峡工程涪陵库区移民信访工作；负责三峡工程涪陵库区移民就业培训工作；负责三峡工程涪陵库区移民资金使用的监督检查等。

   （二）机构设置。本单位是一个行政单位，内设：办公室、规划科、人事科、计财科、移民工作科、发扶科、水管科、对口科、培训科、信访科10个科室和工程管理中心1个参公事业单位。2018年年初我局财政预算人数为 58人，其中：在职 33 人，退休25人。另外，遗属人员1名。截止12月底，我局共有财政供养人员58人，其中：在职30人，退休 28人。另外，遗属人员1名。

   （三）单位构成。纳入本单位2018年度决算编制的单位除单位本级外，还包含工程管理中心1个参公事业单位。

   （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位虽涉及机构改革，但改革方案至2019年初才开始推进，截止2018年12月31日本单位不存在机构调整情况及财政财务调整情况，因此，2018年度决算完全反映本单位改革前的实际机构及财务情况。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本单位2018年度收入总计4638.34万元，支出总计4638.34万元。收支较上年决算数增加1518.17万元，增长48.66%，主要原因是为加快国家重大水利工程建设（三峡后续项目），年中追加项目预算收入和支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本单位2018年度收入合计3377.10万元，较上年决算数增加2363.89万元，增长233.31%，主要原因是加快国家重大水利工程建设（三峡后续项目），年中追加项目预算收入。其中：财政拨款收入3377.10万元，占100%。此外，年初结转和结余1261.24万元。

3. 支出情况。本单位2018年度支出合计2902.86万元，较上年决算数减少216.88万元，下降6.95%，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）部分工程尚未完工决算，资金未完全划转。其中：基本支出698.68万元，占24.07%；项目支出2204.19万元，占75.93%。

4. 结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余1735.48万元，较上年决算数增加1735.05万元，增长403500.00%，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）部分工程尚未完工决算，资金未完全划转，增加结转资金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本单位2018年度财政拨款收入3377.10万元，较上年决算数增加2363.89万元，增长233.31%。主要原因是加快国家重大水利工程建设（三峡后续项目），年中追加项目预算收入。较年初预算数增加2732.56万元，增长423.96%。主要原因一是年中追加三峡后续175米蓄水地灾避险搬迁支出预算1299.12万元，二是追加三峡后续库区其他边坡安全隐患防治经费支出预算800万元，三是追加三峡后续移民技能培训项目专项经费支出预算477.9万元，四是追加三峡库区基金专项审计项目经费支出预算15.4万元，五是追加大中型水库后期扶持专项经费支出预算40万元等。此外，年初财政拨款结转和结余1261.24万元。

2. 支出情况。本单位2018年度财政拨款支出2902.86万元，较上年决算数减少216.88万元，下降6.95%。主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）部分工程尚未完工决算，资金未完全划转。较年初预算数增加997.08万元，增长52.32%。主要原因是加大对年中追加的国家重大水利工程建设预算资金（三峡后续项目资金）的拨付。

3. 结转结余情况。本单位2018年度年末财政拨款结转和结余1735.48万元，较上年决算数增加1735.05万元，增长403500.00%，主要原因是年中追加的国家重大水利工程建设基金部分工程尚未完工决算，资金结转下一年继续拨付所致。

4. 比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出112.18万元，占3.86%，较年初预算数增加37.73万元，增长50.68%，主要原因一是养老保险、职业年金基数调整，二是年末目标考核奖为纳入预算。

   （2）医疗卫生与计划生育支出40.51万元，占1.40%，决算数等于年初预算数。

   （3）农林水支出2718.26万元，占93.64%，较年初预算数增加959.35万元，增长54.54%，主要原因是加大国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）预算支出，加快拨付率。

   （4）住房保障支出31.91万元，占1.10%，决算数等于年初预算数。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出698.68万元。其中：人员经费625.63万元，较上年决算数减少38.89万元，下降5.85%，主要原因一是涉及人员工作调出，二是较上年增加2名退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费73.05万元，较上年决算数减少22.03万元，下降23.17%，主要原因是厉行节约反对浪费，严格执行开支标准，规范公用经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1261.24万元，年末结转结余1735.48万元。本年收入2592.42万元，较上年决算数增加2418.95万元，增长1394.45%，主要原因是年中追加国家重大水利工程建设基金安排（三峡后续项目资金）。本年支出2118.19万元，较上年决算数减少160.88万元，下降7.06%，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续项目资金）部分工程尚未完工决算，资金未完全划转。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本单位 “三公”经费支出共计28.14万元，较年初预算数减少10.86万元，下降27.85%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我单位实施公车改革后严格落实公车使用规定，严禁公车私用，在物价人工上涨的情况下维持公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加19.55万元，增长227.59%，主要原因是公车改革后，单位的应急车辆只有2辆，因在年终报废减少一辆，为保障单位应急出行的需要，在年中进行采购一辆公务用车所致。

   （二）“三公”经费分项支出情况。2018年度本单位因公出国（境）费用没有发生，与年初预算数0万元比较没有变化。与上年支出数0万元比较没有变化。

公务车购置费19.52万元。主要用于单位应急出行、交换机要文件等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降2.4%，主要是原因是严格按照中央政府采购的规定，在预算范围内进行招标采购。较上年支出数增加19.52万元，增长0.00%，主要原因是本年报废一辆公务用车，为保障单位应急出行的需要，年中进行采购一辆公务用车所致。

公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、部门业务检查等工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照公务用车运行维护费用的要求，尽量在预算范围内节约开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费4.62万元，主要用于接待三峡办对移民后续项目的稽查督查以及有关移民区县到我单位学习调研小区帮扶、精准帮扶的工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.38万元，下降69.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.03万元，增长0.65%，主要原因是接待人数增加。

   （三）“三公”经费实物量情况。2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待153批次，924人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.00元，车均购置费19.52元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出73.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少22.03万元，下降23.17%，主要原因是履行节约，控制部分经费支出。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆（已移交1辆，实有2辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆（已移交1辆，实有2辆）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额92.97万元，其中：政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.00万元。授予中小企业合同金额92.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务用车1辆和2017年度三峡后续工作教育培训与促进劳动力就业结构调整服务。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算管理绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金1661.00万元，从评价情况来看绩效评价结果总体较好。

   （二）绩效目标自评结果。百胜广福村人畜饮水工程（二期）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是解决了广福村700多名移民群众饮水困难问题；二是改善了移民群众生产生活条件；三是化解了移民信访矛盾，促进了移民安稳致富。发现的问题:业主单位对绩效评估的要求和业务还不够熟悉。下一步改进措施是：加强绩效评估业务学习和人员培训。

绩效目标自评具体情况见下表：

广福村人畜饮水工程 （二期）工程资金绩效评价指标表

评价单位：重庆市涪陵区移民局

说明：指标总分值不足100分的，按100分同比例扩大实际得分。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、固定资产残值收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72220260

附件：重庆市涪陵区水利局（原移民局）2018年度部门决算公开（详情见下载链接）