一、单位基本情况

我局的主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策；负责三峡工程涪陵库区移民后续工作规划的编制和实施工作；承担三峡工程涪陵库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划及规划的实施管理工作；负责安排和管理移民项目计划、资金；承担处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调对口支援和经济合作等工作；承担三峡工程涪陵库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理涪陵库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责三峡水库涪陵库段综合管理工作；负责三峡工程涪陵库区移民信访工作；负责三峡工程涪陵库区移民就业

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入722.02万元，一般公共预算财政拨款支出722.02万元，比2016年增加107.12万元。其中：基本支出654.90万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比2016年增加138 万元，主要原因是2016年年初未将正常工资晋升、工资改革等政策性因素纳入预算，人员的工资基数增加、公用经费标准提高等也是造成预算增加的重要因素；项目支出67.12万元，主要用于2017年后续项目的实施方案申报、审查以

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算21万元，比2016年减少7万元。其中：公务接待费15万元，比2016年减少5万元；公务用车运行维护费6万元，比2016年减少2万元；主要原因：一是遵循勤俭节约理念，减少公务接待支出；二是公车改革，减少车辆运行费。

四、其他重要事项的情况说明

   （一）本次预算以2016年11月份工资为基数

   （二）部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费88.43万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

   （三）2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款67.12万元。

附表：

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

附件：重庆市涪陵区移民局2017年部门预算公开（详情见下载链接）