一、单位基本情况

   （一）职能职责。我局的主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策；负责三峡工程涪陵库区移民后续工作规划的编制和实施工作；承担三峡工程涪陵库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划及规划的实施管理工作；负责安排和管理移民项目计划、资金；承担处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调对口支援和经济合作等工作；承担三峡工程涪陵库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理涪陵库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责三峡水库涪陵库段综合管理工作；负责三峡工程涪陵库区移民信访工作；负责三峡工程涪陵库区移民就业培训工作。

   （二）单位构成。本单位是一个行政单位，内设：办公室、规划科、人事科、计财科、移民工作科、发扶科、水管科、对口科、培训科、信访科、法规科11个科室和工程管理中心1个参公事业单位，本局职工59人，其中：在职35人，（其中：行政27人、参公7人、事业1人），退休24人（其中：行政23人、参公1人）。另外，有1名遗属人员。我局共有公务用车2辆。

二、部门预算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款收入 644.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 644.54  万元，比2017年减少77.48  万元。其中：基本支出  582.54万元，比2017年减少72.36 万元。主要原因一是压缩公用经费开支导致基数减少，二是在职人员调动导致人员基数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  62 万元，比2017年减少5.12 万元，主要原因是车辆运行费4万元和处级干部四节慰问费1.12万元在基本支出反映等，主要用于2018年三峡后续项目的实施方案申报、审查、专项工作经费支出，还有移民工作安排部署、会议等支出。

2018年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2017年增加（或减少）0   万元，主要原因是:移民局部门2018年没有使用政府基金预算拨款安排的支出,2017年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 19 万元，比2017年减少2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 15 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费  4  万元，比2017年减少2 万元；公务用车购置费  0 万元，比2017年减少(或增加)  0 万元；主要原因是遵循勤俭节约的理念，减少车辆运行费。

四、其他重要事项的情况说明

   （一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费预算 79.13 万元，比2017年预算增减少9.3 万元，减少10.52 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额 16万元，其中：政府采购货物预算11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5万元。

   （三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  62 万元。（2018年项目支出全部实行了绩效目标管理）

   （四）本次预算以2017年10月份工资为基数。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市涪陵区移民局2018年部门预算公开（详情见下载链接）