一、单位基本情况

   （一）职能职责。

我局的主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策；负责三峡工程涪陵库区移民后续工作规划的编制和实施工作；承担三峡工程涪陵库区移民搬迁安置工作，编制移民安置实施规划及规划的实施管理工作；负责安排和管理移民项目计划、资金；承担处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调对口支援和经济合作等工作；承担三峡工程涪陵库区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理涪陵库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责三峡水库涪陵库段综合管理工作；负责三峡工程涪陵库区移民信访工作；负责三峡工程涪陵库区移民就业培训工作。

   （二）单位构成。  

本单位是一个行政单位，内设：办公室、规划科、人事科、计财科、移民工作科、发扶科、水管科、对口科、培训科、信访科10个科室和工程管理中心1个参公事业单位。

二、部门预算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款收入 621.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 621.30万元，比2018年减少23.24 万元。其中：基本支出 621.30万元，比2018年增加38.76 万元，主要原因是人员工资调整增加导致基数变大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年减少62  万元，主要原因是预算支出口径变化，将部分项目支出纳入了单位一般性预算支出。          

移民局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。比2018年增加0元。在财政拨款收支总表中列支的政府性基金支出742万元属于2018年结转将继续用于三峡后续工作的基金支出，不属于2019年的财政预算拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算12万元，比2018年减少7万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 8万元，比2018年减少7万元；主要原因是遵循中央八项规定，加强单位经费管理，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 4万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费  0 万元，比2018年减少(或增加)  0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2019年一般公共预算财政拨款运行经费 154.66  万元，比上年增加 75.53 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况

本单位2019年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况

本单位 2019年均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

   （四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2辆。2019年本单位无预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

姓名：何浩    电话：13509463945

附件：重庆市涪陵区移民局2019年部门预算公开（详情见下载链接）