一、单位基本情况

   （一）职能职责。我单位的主要职责为主管全区水利行政工作。

   （二）单位构成。我局属于全额拨款行政单位，内设行政科室11个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水资源管理科、河道管理科、水利水保科、水利工程建设与安全监督科、移民工作科、三峡库区工作科和信访法规与行政审批科；下设事业科室7个，分别是水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队、移民工程管理中心、水利工程质量站、水文水质监测站；下属事业单位2个，分别是小型水利工程运行安全中心、中型水利工程运行安全中心。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数5052.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5052.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加366.59万元，主要是经费拨款增加100.59万元，非税收入增加266万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数5052.97万元，其中：农林水支出4582.67万元，社会保障和就业支出218.28万元，卫生健康支出142.88万元，住房保障支出109.14万元。支出较去年增加366.59万元，主要是基本支出增加42.59万元，项目支出增加324万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5052.97万元，一般公共预算财政拨款支出5052.97万元，比2020年增加366.59万元。其中：基本支出2128.47万元，比2020年增加42.59万元，主要原因是人员费用自然增长和公用经费标准调高增加了公用运行费用等，主要用于保障在职人员工资福利及保险、医疗、公积金、公用经费等，保障部门正常运转和各项商品服务支出；项目支出2924.5万元，比2020年增加324元，主要原因是专项支出项目有增加等，主要用于保障下属事业单位人员及公用、历史遗留问题解决和专项工作支出等。

本单位2021年及2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算73万元，比2020年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无变化；公务接待费36万元，比2020年减少1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，控制公务接待费；公务用车运行维护费37万元，比2020年增加3万元，增加的主要原因是我局工作需要到乡镇街道实地调研和查看，车辆运行费用发生较多；公务用车购置费0万元，比2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算462.52万元，比2020年预算减少1.5万元，主要原因是公用经费比例调减。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额177万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算150万元。其中：一般公共预算拨款政府采购177万元：政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算150万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1828.5万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何浩    联系方式：023-72244715

附件：重庆市涪陵区水利局2021年部门预算公开（详情见下载链接）