一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、对外经济合作，推进商贸流通业发展，组织实施重要商品市场调控和流通管理，负责商贸流通业的指导、协调和服务工作，负责商贸流通业的对外经济合作，承担商贸流通业监督管理，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责大型展会统筹协调工作，承担组织实施重要商品应急储备职责，承担积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地相关工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区商务委员会是负责全区商贸流通服务业管理的政府工作部门，重庆市涪陵区商务委员会（本级）是行政单位，内设办公室、开放平台科、组织人事教育科、市场运行监测科、商贸流通业发展科、服务业发展科、商务经济合作科、外经外贸科、特行特商管理科、安全稳定应急科、离退休人员管理科等11个科室。下属重庆市涪陵区商务综合行政执法支队为参公事业单位，内设综合科、执法一科、执法二科。重庆市涪陵区集体商业管理中心为全额拨款的事业单位，内设办公室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市涪陵区商务委员会（本级）、重庆市涪陵区商务综合行政执法支队和重庆市涪陵区集体商业管理中心等三个单位.

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计3,558.2万元，支出总计3,558.2万元。收支较上年决算数增加3,558.2万元,增长100.0%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0，主要用于商业服务业事务发展支出、财政专项帮扶资金区商务委消费帮扶项目支出、区级应急物资储备支出等一般公共预算支出。

2. 收入情况。2022年度收入合计3,558.2万元，较上年决算数增加3,558.2万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数据为0，主要用于商业服务业事务发展支出、财政专项帮扶资金区商务委消费帮扶项目支出、区级应急物资储备支出等一般公共预算支出。其中：财政拨款收入3352.43万元，占94.2%；其他收入205.77万元，占5.8%。

3. 支出情况。2022年度支出合计3,558.2万元，较上年决算增加3,558.2万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数据为0，主要用于商业服务业事务发展支出、财政专项帮扶资金区商务委消费帮扶项目支出、区级应急物资储备支出等一般公共预算支出。其中：基本支出2,195.62万元，占61.7%；项目支出1,362.58万元，占38.3%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,352.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,352.43万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0，主要用于商业服务业事务发展支出、财政专项帮扶资金区商务委消费帮扶项目支出、区级应急物资储备支出等一般公共预算支出。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,352.43万元，较上年决算数增加3,352.43万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0，主要用于商业服务业事务发展支出、财政专项帮扶资金区商务委消费帮扶项目支出、区级应急物资储备支出等一般公共预算支出。较年初预算数增加2,118.01万元，增长171.6%。主要原因一是为提振受疫情影响的商贸服务行业发展，本年追加财政预算拨款1274.71万元；二是本年追加离退休健康休养费590.19万元；三是本年追加抚恤金237.26万元；四是人员中途变动等形成基本支出比预算增加15.85万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,352.43万元，较上年决算数增加3,352.43万元，增长100.0%。主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0，主要用于商业服务业事务发展支出、财政专项帮扶资金区商务委消费帮扶项目支出、区级应急物资储备支出等一般公共预算支出。较年初预算数增加2,118.01万元，增长171.6%。主要原因一是为提振受疫情影响的商贸服务行业发展，本年追加财政预算拨款1274.71万元；二是本年追加离退休健康休养费590.19万元；三是本年追加抚恤金237.26万元；四是人员中途变动等形成基本支出比预算增加15.85万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出1,504.39万元，占44.9%，较年初预算数增加608.23万元，增长67.9%，主要原因是人员正常增资和行政管理事务临时性增加等，使行政运行费用形成增加和追加抚恤金237.26万元等共同形成。

   （2）社会保障与就业支出790.14万元，占23.6%，较年初预算数增加631.31万元，增长397.5%，主要原因是年中预算追加2020年离退休人员健康休养费590.19万元及其他离退休人员追加形成。

   （3）卫生健康支出98.94万元，占3.0%，较年初预算数减少2.33万元，下降2.3%，主要原因是人员结构性变动形成的支出减少。

   （4）农林水支出300万元，占8.9%，较年初预算数增加300万元，主要原因是年中追加的其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出300万元形成。

   （5）商业服务业等支出609.63万元，占18.2%，较年初预算数增加583.51万元，增长2234.0%，主要原因是为提振受疫情影响的商贸服务行业发展，而追加的商业流通事务方面的项目支出。

   （6）住房保障支出49.33万元，占1.5%，较年初预算数减少2.71万元，下降5.2%，主要原因是人员结构性变动形成的支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,195.62万元。其中：人员经费1,941.86万元，较上年决算数增加2,195.62万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、抚恤金和住房公积金等。公用经费253.76万元，较上年决算数增加253.76万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、业务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.42万元，较年初预算数减少1.58万元，下降12.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，使公务用车运行维护费用减少0.1万元，公务接待费减少1.48万元。较上年支出数增加11.42万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门公务车购置费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本部门2022年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费5.9万元，主要用于机要文件交换、区内区外因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范使用部门流程，使公务用车运行维护费用未超过预算。较上年支出数增加5.9万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0。

公务接待费5.51万元，主要用于接待国内其他省市商务委（局）到我单位学习调研商务发展战略、规划等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降21.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范接待流程和报销流程，使本年实际发生的公务接待费用低于年初预算数据。较上年支出数增加5.51万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待86批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.22元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.37万元，较上年决算数增加8.37万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。本年度培训费支出12.67万元，较上年决算数增加12.67万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0。。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出252.87万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、业务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加252.87万元，增长100.0%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数据为0。

重庆市涪陵区集体商业管理中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金1362.58万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

详见2022年度部门决算公开报表。 

2. 绩效自评报告或案例。

本部门2022年没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度目标，但本部门也有二个项目自评得分小于95分，主要原因是项目绩效目标设置不合理，将部门工作目标作为了项目绩效目标，由于受疫情等影响，形成部门目标完成不理想，使项目绩效自评也跟着受影响。在以后的项目绩效目标设定时将更加与项目工作相一致，使目标能更好的反映项目工作的开展情况和结果。

   （三）重点绩效评价结果。

2023年区财政委托第三方机构重庆通冠会计师事务所，对现代服务业发展专项资金项目进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄启伟 023-72888034。

附件：重庆市涪陵区商务委员会2022年决算表