一、部门基本情况

   （一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置抚恤优待、教育培训、特殊保障政策等工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；军供服务保障工作；拥军优属工作；负责烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；承担英雄烈士保护相关工作，烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣传教育工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区退役军人事务局，行政编制13名，局长1名，副局长2名，内设机构：综合科，安置科，优抚（双拥）科；重庆市涪陵区退役军人服务中心，为区退役军人事务局所属公益一类、正科级、全额拨款事业单位，事业编制10名，领导职数2名。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计16653.53万元，支出总计16541.78万元。收支较上年决算数增加9297.53万元、增长126.4%，主要原因一是我局新增人员1人，二是新增非独立核算事业单位1个、人员8人，三是项目经费支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计16653.53万元，较上年决算数增加9297.53万元，增长126.4%，主要原因一是我局新增人员1人，二是新增非独立核算事业单位1个、人员8人，三是项目经费增加。其中：财政拨款收入16403.53万元，占98.5%;其他收入250万元，占1.5%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计16541.78万元，较上年决算数增加9185.78万元，增长124.9%，主要原因是我局基本支出、项目支出增加。其中：基本支出344.89万元，占2.1%；项目支出16196.89万元，占97.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余111.75万元，较上年决算数增加111.75万元，增长100.0%。主要原因是我局项目经费本年有结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16403.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9047.53万元，增长123.0%。主要原因是我局本年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入15622.53万元，较上年决算数增加8266.53万元，增长112.4%。主要原因是本单位基本支出和项目支出财政拨款增加。较年初预算数增加7560.24万元，增长93.8%。主要原因一是我局新增人员1人，二是新增非独立核算事业单位1个、人员8人，三是项目经费增加，年中调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15606.86万元，较上年决算数增加8250.86万元，增长112.2%。主要原因是单位职工人数增加、项目支出增加。较年初预算数增加7544.57万元，增长93.6%。主要原因是单位职工人数增加、项目经费支出增加, 年中调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.68万元，较上年决算数增加15.68万元，增长100.0%，主要原因是我局其他退役军人事务管理支出项目经费出现结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出14967.65万元，占95.9 %，较年初预算数增加6925.88万元，增长86.1%，主要原因是单位职工人数增加，抚恤、退役安置等项目支出增加。

   （2）卫生健康支出601.99万元，占3.9%，较年初预算数增加591.74万元，增长5773.1%，主要原因是优抚对象的医疗补助增加。

   （3）住房保障支出37.21万元，占0.2%，较年初预算数增加26.94万元，增长262.3%，主要原因是退役军人的保障性安居工程支出增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出344.89万元。其中：人员经费263.01万元，较上年决算数增加154.35万元，增长142.0%，主要原因是我局新增人员1人，且新增非独立核算事业单位1个、人员8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费81.88万元，较上年决算数增加71.37万元，增长679.1 %，主要原因是我局新增人员1人，且新增非独立核算事业单位1个、人员8人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入781万元，较上年决算数增加781万元，增长100.0%，主要原因是年中预算调整。本年支出781万元，较上年决算数增加781万元，增长100.0%，主要原因是年中预算调整到彩票公益金安排的支出和抗疫特别国债安排的支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.26万元，较年初预算数减少4.74万元，下降19.8 %，主要原因是公务用车购置经费、公务用车运行经费、公务接待费的使用严格执行预算，厉行节约、严格控制支出。较上年支出数增加19.12万元，增长13657.1%，主要原因是本年购置公务用车一辆，产生公务用车购置经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.98万元，主要用于应急保障、公务处理，费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降10.1%，主要原因是严格按照预算购置。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增公务用车购置预算。

公务车运行维护费0.93万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降53.5 %，主要原因是按照相关文件要求，厉行节约、严格控制支出。较上年支出数增加0.93万元，增长100 .0%，主要原因是上年度我单位无公务用车。

公务接待费0.35万元，主要用于接受相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降82.5%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、严格控制支出。较上年支出数增加0.21万元，增长150.0%，主要原因是因业务需要接待次数和人数增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次，80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.8元，车均购置费17.98万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出81.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、业务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加71.37万元，增长679.1%，主要原因是单位职工人数增加、新购置1辆公务用车。比年初预算数增加30.79万元，增长60.3%,主要原因是单位职工人数增加、新购置1辆公务用车。

本年度会议费支出1.02万元，较上年决算数减少0.83万元，下降44.9 %，主要原因是按照相关文件要求，厉行节约、严格控制支出。

本年度培训费支出44.11万元，较上年决算数增加16.67万元，增长60.8 %，主要原因是加大了退役士兵教育培训力度。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2754.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出2753万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购办公用电脑及优抚事业单位基本建设资本性采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我局对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金16196.89万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息

   （一）联系人姓名：刘霞

   （二）联系人电话：023-81815852

附件：区退役军人事务局2020年度部门决算公开报表