一、部门基本情况

   （一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置抚恤优待、教育培训、特殊保障政策等工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；军供服务保障工作；拥军优属工作；负责烈士和退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；承担英雄烈士保护相关工作，烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣传教育工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区退役军人事务局，隶属于重庆市涪陵区人民政府，行政编制14名，现有在编人员14名，内设机构：综合科，安置科，优抚（双拥）科；重庆市涪陵区退役军人服务中心，为重庆市涪陵区退役军人事务局所属正科级全额拨款事业单位，事业编制10名，现有在编人员8名。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16506.26万元，支出总计16506.26万元。收支较上年决算数减少147.27万元、下降0.9%，主要原因是项目经费收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计13081.73万元，较上年决算数减少3571.8万元，下降21.4%，主要原因一是年初存在结转结余，二是项目经费收入减少。其中：财政拨款收入12981.73万元，占99.2%；其他收入100万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3424.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计14818.85万元，较上年决算数减少1722.93万元，下降10.4%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出468.5万元，占3.2%；项目支出14350.35万元，占96.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1687.41万元，较上年决算数增加1575.66万元，增长1410.0%，主要原因是军休苑基建项目建设进度存在时间差异，项目经费有结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12981.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3421.8万元，下降20.9%。主要原因一是年初存在结转结余，二是项目经费收支减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12981.73万元，较上年决算数减少2640.8万元，下降16.9%。主要原因一是年初存在结转结余，二是项目经费收入减少。较年初预算数增加6794.86万元，增长109.8%。主要原因是年中调整预算，上级财政拨款收入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12978.6万元，较上年决算数减少2628.26万元，下降16.8%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加6791.73万元，增长109.8%。主要原因是年中调整预算，较年初项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.14万元，较上年决算数减少12.54万元，下降80.0%，主要原因是按实际进行基本支出和项目支出，结转结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出12356.45万元，占95.2%，较年初预算数增加6207.68万元，增长101.0%，主要原因是抚恤、退役安置等项目支出增加。

   （2）卫生健康支出589.17万元，占4.5%，较年初预算数增加569.95万元，增长2965.4%，主要原因是优抚对象的医疗补助增加。

   （3）住房保障支出32.98万元，占0.3%，较年初预算数增加14.1万元，增长74.7%，主要原因是退役军人的保障性安居工程支出增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出468.5万元。其中：人员经费387.7万元，较上年决算数增加124.69万元，增长47.4%，主要原因是本年有新增人员，且本年含上年度政府目标奖。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费80.8万元，较上年决算数减少1.08万元，下降1.3%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.21万元，较年初预算数减少1.79万元，下降44.8%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费的使用严格执行预算，厉行节约、严格控制支出。较上年支出数减少17.05万元，下降88.5%，主要原因是上年购置了一辆公务用车，本年未购置。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少17.98万元，下降100.0%，主要原因是上年购置了一辆公务用车，本年未购置。

公务车运行维护费1.22万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降39.0%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制支出。较上年支出数增加0.29万元，增长31.2%，主要原因去年增加一辆公务用车，运行维护费增加。

公务接待费0.99万元，主要用于接受相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降50.5%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、严格控制支出。较上年支出数增加0.64万元，增长182.9%，主要原因是业务需要接待的人数增加，接待费增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次101人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.02万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出8.71万元，较上年决算数减少35.4万元，下降80.3%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出80.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少1.08万元，下降1.3%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、严格控制支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评24项，涉及资金14350.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详情见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。  

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。      

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81815853。

附件：重庆市涪陵区退役军人事务局2021年决算公开套表