一、单位基本情况

   （一）职责职能：本单位主要从事对烈士纪念建筑物的管理，做好组织接待参观服务工作，维护和环境卫生，向社会宣传介绍烈士事迹，弘扬烈士精神，有效发挥市级国防教育“基点”作用。

   （二）单位构成：涪陵区烈士陵园是区民政局下属全额财政拨款的事业单位，事业编制6人，在职6人，其中管理人员5人，工勤人员1人。

二、部门预算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款收入 106.74 万元，一般公共预算财政拨款出  106.74 万元，比2018年增加16.88万元。其中：基本支出 96.74 万元，比2018年增加 16.88 万元，主要原因是商品服务支出人平公用经费上调：主要用于保障部门正常运转各项商品服务支出：项目支出 10 万元，与2018年一样无增减，主要用于烈士陵园日常的维修。

区烈士陵园2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 0.4 万元，比2018年增加0.1 万元。其中：无因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费0.4万元，比2018年增加 0.1万元，主要原因是今年接待烈士遗属费用；公务用车运行维护费 0  万元，公务用车购置费 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况：本单位无政府采购预算总额。

3、绩效目标设置情况：2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，无重点专项项目。

4、国有资产占有使用情况：本单位无公务用车，2019年本单位无预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：财政拨款收入用于基本支出和项目支出。

   （二）其他收入：本单位无其他收入。

   （三）基本支出：人员经费（基本工资、绩效工资、津贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等）和公用经费商品服务支出    （办公费、水费、电费、等）。

   （四）项目支出：常年性项目支出维修费用于弥补人员经费和公用经费支出。

   （五）“三公”经费：本单位公务接待费用于接待烈属食宿补助，本单位无公务用车购置费。

六、预算公开联系方式

姓名：王元娥             电话：13896698738