一、单位基本情况

   （一）职能职责。做好抚恤优待对象集中供养服务军队和国防建设。承担集中供养对象生活服务条件，为集中供养对象提供医疗保健、康复护理服务，为集中供养优抚对象提供学习娱乐、精神关怀服务，建立优抚对象荣誉室、开展爱国主义教育，革命传统教育活动，全区重点优抚对象短期疗养，完成区退役军人事务局交办的其他工作。

   （二）单位构成。我院原属区民政局下属的全额拨款事业单位现属于重庆市涪陵区退役军人事务局直属单位，具有独立法人机构，内设办公室、财务室、后勤部和护理部等4个部门，事业编制7人，现有在职人员7人，退休人员1人。

   （三）本轮机构改革相关情况。根据“中共重庆市涪陵区委机构改革协调小组办公室转发《中共重庆市涪陵区委机构编制委员会办公室关于机构改革人员编制转隶的通知》的通知”涪委机改办〔2019〕24号，将重庆市涪陵区光荣院主管部门由区民政局调整为区退役军人事务局。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数147.58万元，其中：一般公共预算拨款147.58万元。收入较去年增加 3.03万元，主要是在职人员的工资调整、商品和服务支出、住房公积金及带薪年休假的变化调整等，经费拨款增加3.03万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数147.58万元，一般公共服务147.58万元，其中：社会保障和就业 133.51万元，卫生健康支出7.21万元，住房保障6.86万元。支出较去年增加3.03万元，主要是基本支出增加3.03万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入147.58万元，一般公共预算财政拨款支出147.58万元，比2019年增加3.03万元。其中：基本支出126.38万元，比2019年增加3.03万元，主要原因是在职人员的工资调整、住房公积金及带薪年休假的变化调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 21.20万元，较2019年无变化，项目支出主要用于单位优抚对象的生活费、购买服装费、护理人员服务费及水电气等日常支出工作等。

2020年政府性基金预算收入无。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.20万元，比2019年增加0.2万元，主要原因是职工外出办事的工作餐支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.20 万元,无重点专项项目。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：肖中胜

   （二）联系人电话：023-72258031

附件：区光荣院2020年部门预算公开套表