一、单位基本情况

   （一）职能职责。为优抚对象提供医疗服务和生活保障。为在院优抚对象提供良好的医疗、护理和生活保障，做好优抚对象的思想政治工作；发挥医疗专业特长，按规定为社会提供优质医疗服务；完成区退役军人事务局交办的其他工作。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区优抚医院现有在编在职职工15人，退休职工18人，遗属1人，系差额拨款、正科级事业单位，主要职责是：为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退伍军人提供医疗和供养服务。

   （三）本轮机构改革相关情况

根据“中共重庆市涪陵区委机构改革协调小组办公室转发《中共重庆市涪陵区委机构编制委员会办公室关于机构改革人员编制转隶的通知》的通知”涪委机改办〔2019〕24号，将重庆市涪陵区优抚医院主管部门由区民政局调整为区退役军人事务局。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数 256.25万元，其中：一般公共预算拨款155.99万元，其他收入26.26万元。收入较去年增加7.33万元，主要是上年结转资金增加了18万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数256.25万元，其中：社会保障和就业39.95万元，卫生健康支出200.83万元，住房保障15.47万元。支出较去年增加7.33万元，主要是基本支出增加8.33万元，项目支出减少1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入155.99万元，一般公共预算财政拨款支出155.99万元，比2019年增加2.55万元。其中：基本支出146.99万元，比2019年增加3.55万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，比2019年减少1万元，主要原因是压缩支出，该专项主要用于残疾人事业单位的办公和维修费补助等重点工作。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019、2020年“三公”经费预算无。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。我院2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，无重点专项。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业名词解释 

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。     

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：向红云

   （二）联系人电话：023-72271227