一、单位基本情况

   （一）职能职责

为军队离休退休干部提供先关服务。负责移交政府安置的军休干部接收、管理和服务；按照国家和军队有关政策规定落实军休干部政治和生活待遇；负责军休干部思想政治党建工作；组织开展适宜军休干部特点的文化体育和社会公益活动；指导军休干部服务管理站工作及人员的业务培训；负责军休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

   （二）单位构成

本单位独立核算、独立预算，全额拨款参公事业单位。

   （三）本轮机构改革相关情况

按照区委区政府《关于涪陵区机构改革的实施意见》（涪陵委发〔2019〕4号）要求，我单位隶属关系由涪陵区民政局转入涪陵区退役军人事务局，职能职责无更改。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数108.95 万元，其中：一般公共预算拨款108.95 万元，收入较去年增加 11.96万元，主要是2080902专项军队移交政府的离退休人员安置经费拨款增加10 万元，人员经费拨款增加1.96 万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 108.95万元，其中：社会保障和就业101.17 万元，卫生健康支出4.15 万元，住房保障 3.63万元。支出较去年增加11.96 万元，主要是基本支出增加1.96 万元，项目支出增加10 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入108.95万元，一般公共预算财政拨款支出108.9万元，比2019年增加11.96   万元。其中：基本支出78.95万元，比2019年增加1.96 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属生活补贴等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2019年增加10万元，主要原因是2080902专项军队移交政府的离退休人员安置经费拨款增加，主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费支出。

2020年本单位无政府性基金预算收入，本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 4万元，较2019年无变化。其中：公务用车运行维护费4万元，较2019年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款运行经费22.37万元，比上年增加0.15万元，主要原因为商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况

本单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，无重点专项项目。

   （四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，本单位共有车辆 2 辆，其中离退休干部公务用车 2  辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：陈兴

   （二）联系人电话：023-72866185

附件：区军休中心2020年部门预算公开套表