一、单位基本情况

   （一）职能职责

做好抚恤优待对象集中供养服务军队和国防建设。承担集中供养对象生活服务条件，为集中供养对象提供医疗保健、康复护理服务，为集中供养优抚对象提供学习娱乐、精神关怀服务，建立优抚对象荣誉室、开展爱国主义教育，革命传统教育活动，全区重点优抚对象短期疗养，完成区退役军人事务局交办的其他工作。     

   （二）单位构成

区光荣院系全额拨款事业单位，属于重庆市涪陵区退役军人事务局直属单位，具有独立法人机构，内设办公室、财务室、后勤部和护理部等4个部门，事业编制7人，现有在职人员5人，退休人员2人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数113.10万元，其中：一般公共预算拨款113.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少34.48万元，主要是一般公共预算拨款减少34.48万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数113.10万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 102.64万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出4.99万元。支出较去年减少34.48 万元，主要是基本支出减少34.48万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入113.10万元，一般公共预算财政拨款支出113.10万元，比2020年减少34.48万元。其中：基本支出91.90万元，比2020年减少34.48万元，主要原因是单位在2020年有职工退休和调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.20万元，与2020年持平，主要原因是重点优抚对象集中供养人员无增减变动，主要用于集中供养重点优抚对象的生活费、购买服装费、护理人员服务费及水电气等日常支出工作等。

重庆市涪陵区光荣院2021年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是我院无因公出国（境）工作安排，公务接待费0万元，比2020年减少0.20万元，主要原因是我院无公务接待业务；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，主要原因是我院无公务用车编制，公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是我院无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.20 万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 肖中胜

联系方式： 023-72258031

附件：部门预算公开套表区光荣院2021年预算公开