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  • 索引号
  • 11500102MB1691552Y/2021-00014
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区退役军人事务局
  • 成文日期
  • 2021-04-28
  • 标题
  • 重庆市涪陵区军队离休退休干部服务管理中心2021年单位预算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区军队离休退休干部服务管理中心2021年单位预算公开
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一、单位基本情况

   (一)职能职责

为军队离休退休干部提供相关服务。负责移交政府安置的军休干部接收、管理和服务;按照国家和军队有关政策规定落实军休干部政治和生活待遇;负责军休干部思想政治党建工作;组织开展适宜军休干部特点的文化体育和社会公益活动;指导军休干部服务管理站工作及人员的业务培训;负责军休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

   (二)单位构成

本单位独立核算全额拨款参公事业单位,编制5人,现有在职人员4人,退休人员4人。

二、部门收支总体情况

   (一)收入预算:2021年年初预算数 90.26万元,其中:一般公共预算拨款90.26 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少18.69万元,主要原因是单位人员调出,人员经费拨款减少14.1 万元,公用经费减少4.59万元。  

   (二)支出预算:2021年年初预算数90.26 万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出84.36万元,卫生健康支出3.2万元,住房保障支出2.7万元。支出较去年减少18.69万元,主要是基本支出减少18.69 万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入90.26万元,一般公共预算财政拨款支出90.26万元,比2020年减少18.69万元。其中:基本支出60.26万元,比2020年减少18.69万元,主要原因是单位人员调出,人员经费拨款减少14.1万元,公用经费减少4.59万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,遗属生活补贴等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30万元,与2020年持平,主要原因是代管军休干部、遗属无人员增减变化。主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费支出,遗属生活补助等重点工作。

重庆市涪陵区军队离休退休干部服务管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)工作安排;公务接待费0万元,与2020年持平,主要原因是本单位严格控制公务接待工作安排;公务用车运行维护费4万元,与2020年持平,主要原因是本单位严格按照公务用车管理办法,严格控制公务用车运行维护;公务用车购置费0万元,与2020年持平;主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费17.78万元,比上年减少4.59万元,主要原因是本单位人员调出,商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈兴

联系方式:023-72866185


附件:区军休中心2021年预算公开套表


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