一、单位基本情况

   （一）职能职责

为优抚对象提供医疗服务和生活保障。为在院优抚对象提供良好的医疗、护理和生活保障，做好优抚对象的思想政治工作；发挥医疗专业特长，按规定为社会提供优质医疗服务；完成区退役军人事务局交办的其他工作。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区优抚医院现有在编在职职工15人，退休职工18人，系全额拨款、正科级事业单位。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数293.66万元，其中：一般公共预算拨款293.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加37.41万元，主要是经费拨款增加137.67万元，其他收入和上年结转合计减少100.26万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数293.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出258.96万元，卫生健康支出 19.26万元，住房保障支出15.44万元。支出较去年增加37.41 万元，主要是基本支出增加37.41万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入293.66万元，一般公共预算财政拨款支出293.66万元，比2020年增加137.67万元。其中：基本支出284.66万元，比2020年增加37.41万元，主要原因是单位经费供给形式由差额拨款变更为全额拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，与2020年持平，主要原因是有效控制支出产生了实际效果，主要用于残疾人事业单位的办公和维修费补助等重点工作。

重庆市涪陵区优抚医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.2万元，比2020年增加2.2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是我院没有因公出国（境）工作安排；公务接待费0.2万元，比2020年增加0.2万元，主要原因是为了迎接有关部门交流、检查；公务用车运行维护费2万元，比2020年增加2万元，主要原因是公务用车运行的必需费用；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是我院没有公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向红云

联系方式：023-72271227

附件：部门预算公开套表区优抚医院2021年预算公开