一、单位基本情况

   （一）职能职责：褒扬烈士、教育群众、促进社会主义精神文明建设。承担保护管理陵园内纪念设施和环境绿化，承担搜集、整理、保管、事迹史料，编纂烈士英名录，承担纪念设施的管理，承担安葬、保存骨灰，完成上级交办的其他工作。

   （二）单位构成：区烈士陵园管理所是区退役军人事务局下属单位，属全额拨款的事业单位，事业编制6人，其中管理人员5人，工勤人员1人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数 106.83万元，其中：一般公共预算拨款 106.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.22 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1.22万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数106.83万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 96.39万元，卫生健康支出5.34 万元，住房保障支出 5.1万元，支出较去年增加1.22万元，主要是基本支出增加1.22万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入106.83万元，一般公共预算财政拨款支出 106.83 万元，比2020年增加1.22万元。其中：基本支出 97.83万元，比2020年增加1.22万元，主要原因是人员工资增加，社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出9万元，与2020年持平，主要原因是项目常态化管理。主要用于烈士事迹陈列室布展和日常维修，祭扫接待服务工作。

重庆市涪陵区烈士陵园管理所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.2万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排，公务接待费 0.2万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出，公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，主要原因是我单位无公务用车，公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况：本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况：2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

   （四）国有资产占有使用情况：截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王元娥

联系电话：13896698738

附件：副本部门预算公开套表区烈士陵园管理所2021年预算公开