一、部门基本情况

（一）职能职责。收藏展览文物、弘扬民族文化，陈列展出文物资料及自然标本；负责我区范围内的地下文物保护管理，田野考古调查、勘探、考古发掘、研究室内文物的整理、修复、保存；负责我区范围内的地面文物保护管理及实施维修，负责文物征集、鉴定、登编、复制；宣传《文物保护法》及相关法规，打击文物犯罪活动；负责三峡淹没区的文物迁建保护工作；负责白鹤梁题刻保护管理。单位是以大众服务对象的公益性事业单位。 

（二）机构设置。区博物馆是财政全额拨款事业单位，一级预算单位，下设博物馆办公室、文物工作队、陈列保管部、群工部和保卫科五个部门。单位核定编制23人，其中工勤人员编制2人。年末实有在职职工19人，退休8人，单位共计27人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门是独立核算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。1.总体情况。2019年度收入总计892.13万元，支出总计892.13万元。收支较上年决算数增加338.68万元、增长61.2%，主要原因是展厅陈列改造工程所致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2.收入情况。2019年度收入合计892.13万元，较上年决算数增加338.68万元，增长61.2%，主要原因是展厅陈列改造工程追加额度所致。其中：财政拨款收入892.13万元，占100.0%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。3.支出情况。2019年度支出合计892.13万元，较上年决算数增加338.68万元，增长61.2%，主要原因是展厅陈列改造工程开支所致。其中：基本支出351.70万元，占39.4%；项目支出540.42万元，占60.6%；此外，结余分配0.00万元。4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明.2019年度财政拨款收、支总计892.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加338.68万元，增长61.2%。主要原因是展厅陈列改造工程追加额度所致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入892.13万元，较上年决算数增加338.68万元，增长61.2%。主要原因是展厅陈列改造工程追加额度所致。较年初预算数增加506.41万元，增长131.3%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算600万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出892.13万元，较上年决算数增加338.68万元，增长61.2%。主要原因是展厅陈列改造工程开支所致。较年初预算数增加506.41万元，增长131.3%。主要原因是展厅陈列改造工程开支所致。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出792.51万元，88.83%，较年初预算数增加486.55万元，增长159.0%，主要原因是展厅陈列改造工程追加额度所致。

（2）社会保障与就业支出62.37万元，占7.00%，较年初预算数增加20.80万元，增长50.0%，主要原因是职工工资正常晋升及市级免费开放绩效追加所致。

（3）卫生健康支出19.44万元，占2.2%，较年初预算数减少0.94万元，下降4.6%，主要原因是辞退4名临聘人员所致。 

（4）住房保障支出17.81万元，占2.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算文件所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度一般公共财政拨款基本支出351.70万元。其中：人员经费343.16万元，较上年决算数增加82.84万元，增长31.8%，主要原因是职工工程正常晋升及职称晋升涨资，保险费增加等所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.54万元，较上年决算数减少20.09万元，下降70.2%，主要原因是单位实行节能减排，低碳管理，减少办公设备的购置所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是控制公务接待。较上年支出数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数相比，基本持平，主要原因是本部门未安排人员出国。较上年支出数保持一致，主要原因是本年未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数保持一致，较上年支出数基本持平，主要原因是本部门未购置公务车所致。

公务车运行维护费1.98万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.0%。较上年支出数减少0.02万元，下降1.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是精简业务检查，提高使用率。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数基本一致，主要原因是本年度未发生公务接待事项支出所致。与上年支出数相比，基本持平增平，主要原因是本年度未发生公务接待事项支出所致。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自30万元，从评价情况来看，有序开展了免费开放及文物保护工作，基本上完成了年初设定的目标任务。

（二）绩效自评结果

免费开放及文物抢救性保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体充分发挥了博物馆传播先进文明成果和先进文化及爱国主义教育和社会科学知识普及等作用。全年顺利通过市级免费开放考核验收，定期开展野外文物安全巡查，协助重庆考古队完成了蔺市遗址、龟灵城遗址的调查和发掘任务。有效保护了我区地面文30万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是发挥了博物馆传播先进文明成果和先进文化及爱国主义教育和社会科学知识普及等作用，二是有效保护了我区地面文物和地下文物的安全。发现的问题及原因，一是由于改陈免开设备陈旧滞后，不能满足多数观众的参观要求。博物馆预约参观形式较落后。，二是展柜内未配置恒温恒湿设备，下一步改进措施，一是计划开发符合观众的参观线上博物馆，二是争取资金，设置展柜恒温恒湿设备，保障文物安全。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72870601

附件：重庆市涪陵区博物馆2019年部门决算公开表