一、部门基本情况

（一）职能职责。涪陵区少年儿童图书馆是公益性的文化事业单位，主要职责是为社会进行知识传播，收藏和传播人类文献信息，记录地方历史文化的发展演变过程，支持全国信息资源共享工程建设，通过图书馆情报信息资源优势，为领导提供决策参考，为促进地方社会经济的全面发展和文化大繁荣大发展服务的。

（二）机构设置。本部门是财政全额拨款事业单位，公益一类，一级预算单位，下设有服务大厅、图书借阅室、报刊阅览室、视障阅览室、读者自修室、低幼活动室、绘本室、电子阅览室（共享工程少区支中心）、数字阅读体验区、特藏文献部、馆史陈列室、全国家庭亲子阅读体验基地、红岩文化展厅、青少年素质教育培训中心、展览厅、多功能活动厅、行政办公室等17种功能用房。单位核定编制29人，年末实有在职职工19人，退休31人，单位共计50人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门是独立核算单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计736.09万元，支出总计736.09万元。收支较上年决算数增加35.91万元、增长5.1%，主要原因是新馆设施设备和职工调资等相应增加了工作经费。本年财政拨款收入724.33万元，年初结转11.76万元，结余0.09万元。本年支出合计736.01万元，年末结转结余0.09万元。

2.收入情况。2019年度收入合计724.33万元，较上年决算数增加24.26万元，增长3.5%，主要原因是新馆设施设备和职工调资等相应增加了工作经费。其中：财政拨款收入724.33万元，占100.0%。此外，年初结转和结余11.76万元。

3.支出情况。2019年度支出合计736.01万元，较上年决算数增加47.59万元，增长6.9%，主要原因是新馆设施设备经费、职工调资及相应带薪休假和公积金等资金的增加。其中：基本支出581.33万元，占79.0%；项目支出154.68万元，占21.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.09万元，较上年决算数减少11.67万元，下降99.2%，主要原因是本年新馆设施设备经费、带薪休假和公积金等支出资金的增加，所以结转结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计736.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加35.91万元，增长5.1%。主要原因是新馆运行和职工调资等相应增加了工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入724.33万元，较上年决算数增加24.26万元，增长3.5%。主要原因是新馆运行和职工调资等增加了工作经费。较年初预算数增加199.77万元，增长38.1%。主要原因是年中追加新馆设施设备购置30万元、三馆免开资金48万元和目标考核绩效92.19万元及新馆运行和调资等经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余11.76万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出736.01万元，较上年决算数增加47.59万元，增长6.9%。主要原因是新馆设施设备购置、运行和调资等经费的增加。较年初预算数增加211.45万元，增长40.3%。主要原因是增加新馆设施设备购置30万元、三馆免开资金48万元和目标考核绩效92.19万元及新馆运行和调资等经费的增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元，较上年决算数减少11.67万元，下降99.2%，主要原因是新馆运行经费、职工调资及相应带薪休假和公积金等资金的增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出535.69万元，占72.8%，较年初预算数增加127.05万元，增长31.1%，主要原因是新馆设施设备购置30万元、三馆免开资金48万元、新馆运行和调资等经费的增加。

（2）社会保障与就业支出149.34万元，占20.3%，较年初预算数增加87.55万元，增长141.7%，主要原因是离退休健康疗养、养老保险、年金经费的增加。

（3）卫生健康支出28.62万元，占3.9%，较年初预算数减少3.16万元，下降9.9%，主要原因是有两人退休，医疗保险经费减少。

（4）住房保障支出22.35万元，占3.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出581.33万元。其中：人员经费511.96万元，较上年决算数增加25.74万元，增长5.3%，主要原因是新馆运行经费的增加。人员经费409.81万元，主要包括基本工资89.62万元、津贴补贴9.99万元、奖金184.4万元、社会保障缴费75.81万元（养老32.29万元、年金14.9万元、医疗保险28.62万元）、住房公积金22.35万元、其他福利支出27.64万元）。公用经费69.36万元，较上年决算数增加53.16万元，增长328.2%，主要原因是办公经费、福利费（主要发生的是伙食团经费，以前年度在免开科目体现的）、培训费的增加。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、邮电费、伙食团经费、培训费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.08万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是本着节约，不超预算支出。较上年支出数减少5.92万元，下降49.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是两年都没有因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门两年都没有购置公务车所致。

公务车运行维护费6.08万元，主要用于送文化下乡等工作所需租车费和图书流动车车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是本着节约，不超预算支出。较上年支出数减少5.92万元，下降49.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位本着节约未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是两年都没有发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是会议减少，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.50万元，较上年决算数减少6.50万元，下降46.43%，主要原因是减少培训所致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆（误填入应急保障用车，应该是其他用车2辆）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于送文化下乡活动。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14.93万元，从评价情况来看，有序开展了免费开放工作，完成了目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

文化建设及标识标牌项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目于2019年11月18日开工，2020年1月5日竣工，项目预算数为15.71万元，执行数为14.93万元，本部门本着节约，完成预算的95.0%。主要产出和效果：一是让读者明晰新馆各楼层功能；二是营造了舒适优美的环境。发现的问题及原因：目前还没有发现什么问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72271512或023-72271510。

附件：重庆市涪陵区少年儿童图书馆2019年部门决算公开表