一、部门基本情况

（一）职能职责。宗旨是收藏流通开发利用文献，促进社会经济文化发展。1. 承担有关文献收集、保存、流通、开发利用工作。2. 承担新型图书馆业务拓展与服务工作。3. 承担有关青少年文化共享工程业务指导工作。4. 利用馆藏资源传播知识文化。5. 承担相关课题及学术研究工作。6.  承担有关古籍保护业务指导工作。7. 按规定承担其他相关社会文化服务工作。8. 完成区文化委交办的其他工作。

（二）机构设置。本馆是财政全额拨款事业单位，公益一类，馆设有服务大厅、图书借阅室、报刊阅览室、视障阅览室、读者自修室、低幼活动室、绘本室、电子阅览室（共享工程少区支中心）、数字阅读体验区、特藏文献部、馆史陈列室、全国家庭亲子阅读体验基地、红岩文化展厅、青少年素质教育培训中心、展览厅、多功能活动厅等16种功能用房。单位核定编制26人，年末实有在职职工19人，离休1人，退休30人，单位共计50人。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计568.22万元，支出总计568.22万元。收支较上年决算数减少167.87万元、 下降 22.8%，主要原因是：上年收入支出中含2018年目标考核绩效和健康疗养资金（2020年基本支出409.02万元，较上年度基本支出581.32万元少172.3万元）；今年6月份退休1人，收入支出经费减少。2020年项目资金159.12万元，较上年度154.68万元，增加4.44万元，今年收入支出增加4.44万元，主要增加免费开放、共享工程、图书购置、图书流动车等项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计568.14万元，较上年决算数减少156.19万元，下降21.6%，主要原因是上年收入中含2018年目标考核绩效资金和健康疗养资金；今年6月份退休1人，拨入经费减少。其中：财政拨款收入568.14万元，占100%。此外，年初结转和结余0.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计568.14万元，较上年决算数减少167.87万元，下降22.8%，主要原因：上年支出中含2018年目标考核绩效和健康疗养资金（2020年基本支出409.02万元，较上年度基本支出581.32万元少172.3万元）；今年6月份退休1人，支出经费减少。2020年项目资金159.12万元，较上年度154.68万元，增加4.44万元，今年支出增加4.44万元，主要增加免费开放、共享工程、图书购置、图书流动车等项目资金。其中：基本支出 409.02万元，占72%；项目支出159.12万元，占28%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.09万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度收入支出资金持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计568.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少167.87万元，下降22.8%。主要原因是上年收入支出中含2018年目标考核绩效和健康疗养资金（2020年基本支出409.02万元，较上年度基本支出581.32万元少172.3万元）；今年6月份退休1人，收入支出经费减少。2020年项目资金159.12万元，较上年度154.68万元，增加4.44万元，今年收入支出增加4.44万元，主要增加免费开放、共享工程、图书购置、图书流动车等项目资金。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入568.14万元，较上年决算数减少156.19万元，下降21.6%。主要原因是上年收入中含2018年目标考核绩效和健康疗养资金；今年6月份退休1人，拨入经费减少。2020年项目资金159.12万元，较上年度154.68万元，增加4.44万元，今年收入支出增加4.44万元，主要增加免费开放、共享工程、图书购置、图书流动车等项目资金。较年初预算数增加89.37万元，增长18.7%。主要原因是中央和市级拨免费开放资金款48万元、目标考核绩效经费及离退休健康疗养没纳入预算；养老保险和年金经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出568.14万元，较上年决算数减少167.87万元，下降22.8%。主要原因是上年支出中含2018年目标考核绩效和健康疗养资金（2020年基本支出409.02万元，较上年度基本支出581.32万元少172.3万元）；今年6月份退休1人，支出经费减少。2020年项目资金159.12万元，较上年度154.68万元，增加4.44万元，支出增加4.44万元。较年初预算数增加89.37万 元，增长18.7%。主要原因是中央和市级拨免费开放资金款48万元、目标考核绩效经费及离退休健康疗养没纳入预算；养老保险和年金经费的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度收入支出资金持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出454.55万元，占80%，较年初预算数增加70.25万元，增长18.3%，主要原因是中央和市级拨免费开放资金款48万元、目标考核绩效经费及离退休健康疗养没纳入预算。

（2）社会保障与就业支出68.99万元，占12.1%，较年初预算数增加19.11万元，增长38.3%，主要原因是养老保险和年金经费的增加。

（3）卫生健康支出25.46万元，占4.5%，较年初预算数持平，主要原因是医疗保险与年初预算数持平。

（4）住房保障支出19.13万元，占3.4%，较年初预算数持平，主要原因是公积金与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出409.02万元。其中：人员经费375.26万元，较上年决算数减少136.70万 元，下降26.7%，主要原因是上年支出中含2018年目标考核绩效资金和离退休健康疗养资金；今年6月份退休1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资100.12万元、津贴补贴5.36万元、绩效工资112.82万元、社会保障缴费63.72万元（养老25.51万元、年金12.75万元、医疗保险25.46万元）、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金19.13万元、医疗费14.01万元、其他福利支出26.95万元、对个人和家庭补助30.73   万元（生活补助19.25万元、离休经费11.48万元 ）。公用经费33.75万元，较上年决算数减少35.61万元，下降51.3%，主要原因是本着节约开支，送文化下乡活动经费大部分没在公用经费里列支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、邮电费、伙食团经费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少2.08万元，下降41.6%；较上年支出数减少3.16万元，下降52%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.92万元，主要用于车辆运行维护经费。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降41.6%，较上年支出数减少3.16万元，下降52%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本着节约开支，没发生费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少1.09万元，下降72.7%，主要原因是疫情导致会议减少，会议经费就减少。

本年度培训费支出 0.29万元，较上年决算数减少7.21万元，下降96.1%，主要原因是疫情导致培训减少，培训费就减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于送文化下乡活动（单位主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，决算时误填入应急保障用车2辆）。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额62.37万元，其中：政府采购货物支出62.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额62.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购图书借阅门紧系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，单位对3个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金159.12万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72271512。

附件：重庆市涪陵区少年儿童图书馆2020年度部门决算公开表