一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责体育馆及附属广场、设施设备的日常维护管理；二是丰富群众体育事业，举办各类体育比赛、文艺演出和其他活动；三是利用体育馆资源开发体育相关产业，开展各种体育项目培训和经营服务活动，满足市民健身需求。四是为进入体育馆内的各类活动提供优质服务和安全保障。

（二）机构设置

我单位是隶属于涪陵区文化旅游委的独立核算的法人事业单位，是财政差额拨款事业单位，单位人员编制为9名，2020年实有在职职工8人，退休职工5人，聘用职工10人。我单位内设二科一室：办公室、场地管理科、消防安全科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计350.6万元，支出总计350.6万元。收支较上年决算数减少57.14万元、下降14.0%，主要原因是受2020年度新冠疫情影响，收入减少，同时缩减非必要支出项目。（本部分的收入总计包括收入合计284.37万元、年初结转和结余66.23元，支出总计包括本年支出合计350.6万元。）

2.收入情况。2020年度收入合计284.37万元，较上年决算数减少123.37万元，减少30.3%，主要原因是受2020年度新冠疫情影响，收入减少。其中：财政拨款收入222.47万元，占78.2%；事业收入23.02万元，占8.1%；其他收入38.88万元，占13.7%。此外，使用年初结转和结余66.23万元。

3.支出情况。2020年度支出合计350.6万元，较上年决算数增加9.08万元，增加2.7%，主要原因是受新冠疫情传播方式的影响，为保障到体育馆内健身群众安全，二楼厕所改建成无接触式公共厕所，项目支出增加。其中：基本支出77.25万元，占22.0%；项目支出273.35万元，占78.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少66.23万元，减少100%，主要原因是2020年度使用上年度结转结余资金弥补资金不足部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计222.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少89.88万元，减少28.8%。主要原因是两个会计年度统计口径、收付实现制引起的决算数据差异及疫情影响，收入减少，相应缩减各项开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入222.47万元，较上年决算数减少89.88万元，减少28.8%。主要原因是两个会计年度统计口径、收付实现制引起的跨年度决算数据差异及疫情影响，收入减少。较年初预算数增加23.1万元，增长11.6%。主要原因是2020年体育馆场馆免费低收费收入未在预算中列支，是财政年中拨款追加的。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出222.47万元，较上年决算数减少89.88万元，减少28.8%。主要原因是两个会计年度统计口径、收付实现制引起的决算数据差异及疫情影响，非税收入减少，相应缩减各项开支。较年初预算数增加23.1万元，增长11.6%。主要原因是受疫情影响，增加了防控疫情的基础设施投入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额事业单位，财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出201.25万元，占90.4%，较年初预算数减少49.61万元，减少19.8%，主要原因是2020年度有近2月受疫情影响无法开展正常工作，同时我单位努力增收节支。

（2）社会保障与就业支出11.53万元，占5.2%，较年初预算数减少2.69万元，下降18.9%，主要原因是我单位为财政拨款差额单位。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.43万元，占2.7%，较年初预算数减少4.25万元，下降43.9%，主要原因是我单位为财政拨款差额单位。

（4）住房保障支出4.26万元，占1.9%，较年初预算数减少2.85万元，下降40.1%，主要原因是我单位为财政拨款差额单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出111.49万元。其中：人员经费77.25万元，较上年决算数减少7.69万元，下降9.1%，主要原因是收付实现制引起的跨年度决算数据差异等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费14.38万元，较上年决算数减少12.17万元，下降45.8%，主要原因是2020年度有近2月受疫情影响日常工作无法展开，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和各项费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。与年初预算数和上年决算数持平

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算数和上年决算数持平

本单位2020年度未发生公务车购置费用。与年初预算数和上年决算数持平

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是实行公车改革后我单位公车被拍卖，不再有公车运行维护成本。

本单位2020年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%；较上年支出数减少0万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位是差额事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是增加了西部体育场馆间交流学习。

本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数增加0.04万元，增长66.7%，主要原因是我单位为重要岗位人员能力的提升，加大了培训力度。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金273.35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85663336。

附件：重庆市涪陵区体育馆管理中心2020年部门决算公开表