一、部门基本情况

（一）职能职责。涪陵区体育运动学校属于全额拨款的事业单位，主要职责是贯彻执行国家的体育法规、方针、政策和重庆市有关竞技体育工作的规定。实施涪陵区竞技体育事业的发展规划和年度计划。组织开展竞技体育运动项目教学训练，提高我区竞技体育水平，为国家培养和输送优秀体育后备人才。

（二）机构设置。区体校内设3个科室，分别是办公室、训练科和总务科。人员编制16人，在编15人，聘用人员6人，零工1人，在职人员计22人；另外退休10人，共计32人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计542.96万元，支出总542.96万元。收支较上年决算数减少10.18万元、 下降1.84%。主要原因：1、由于疫情的原因，单位有些外出培训、参赛、出差都改为网上进行，节约了开支；2、财政公用经费减少了10%，本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况

2020年度收入合计503.34万元，较上年决算数减少49.8万元，下降9%。主要原因 是市体育局体彩公益金资助经费减少，其中，财政拨款收入348.11万元，占69.16%；其他收入155.23万元，占30.84%。此外，年初结转和结余39.62万元。

3.支出情况

2020年度支出合计501.1万元，较上年决算数减少12.42万元，下降2.42%，主要原因是因疫情参赛经费和培训经费减少。其中：基本支出313.01万元，占62.46%；项目支出188.1万元，占37.54%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余41.85万元，较上年决算数增加2.23万元，增长5.63%，主要原因是增加了第六届市运会的开支，如：器材的购置及运动员教练员服装费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计348.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少75.62万元，下降17.85%。主要原因是参赛差旅、培训等的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入348.11万元，较上年决算数减少75.62万元，下降17.85%。主要原因是预算下降10%、市体育局体彩公益金资助经费减少。较年初预算数增加37.61万元，增长12.11%。主要原因是市运会的备战经费。此外，年初财政拨款结转和结余39.62万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出348.11万元，较上年决算数减少75.62万元，下降18%。主要原因是参赛差旅及外出培训减少。较年初预算数增加37.61万元，增长12.11%。主要原因是退休人员的健康疗养费及在职目标管理奖。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.85万元，较上年决算数增加2.23万元，增长5.6%，主要原因是第二年的市六运会的拨款。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出429.08万元，85.63占%，较年初预算数增加169.52万元，增长65.31%，主要原因是年末的目标奖的开支及场地和器材的维修维护。

（2）社会保障与就业支出37.94万元，占7.57%，较年初预算数增加6万元，增长18.79%，主要原因是社保费上调。

（3）卫生健康支出18.11万元，占3.61%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初一致。

（4）住房保障支出15.97万元，占3.19%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出348.11万元。其中：人员经费286.45万元，较上年决算数减少51.87万元，下降15.33%，主要原因是其他福利费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险费、职业年金、职工医疗保险、其他医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助。公用经费26.56万元，较上年决算数减少19.85万元，下降42.77%，主要原因是办公费、差旅费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少1.78万元，下降89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少0.02万元，下降8.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0.1万元，费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降88%，主要原因是车子报废产生的手续费。较上年支出数增加0.1万元，增长10%，主要原因是车辆维护费。

公务接待费0.12万元，主要用于接待上级业务单位下来指导工作。费用支出较年初预算数减少0.88万元，减少88%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制配餐人数。较上年支出数增加0.12万元，增长100%，主要原因是去年没有接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费0.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、（现在车子为停运状态）执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金188.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2.绩效自评报告或案例本单位没有委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72223577

附件：重庆市涪陵区体育运动学校2020年度部门决算公开表